Faktúry
Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 2114)
| Interné číslo | Predmet | Zmluvná strana | Cena celkom (s DPH) |
| 3067/23 | konferencia - riaditeľka MŠ |
Odb.: Dod.: Spoločnosť pre predškolskú výchovu |
43 € |
| 3066/23 | servisné práce PC |
Odb.: Dod.: Patrik Cubjak - TAI |
290 € |
| 3065/23 | prenájom VKK |
Odb.: Dod.: Fura s.r.o. |
40.32 € |
| 3064/23 | vývoz odpadu |
Odb.: Dod.: Fura s.r.o. |
595.60 € |
| 3063/23 | úprava schodiska ZŠ |
Odb.: Dod.: HaK Invest Slovakia s.r. o |
1 375.44 € |
| 3062/23 | telefónny účet |
Odb.: Dod.: O2 Slovakia s.r.o |
54.24 € |
| 3061/23 | oprava PC |
Odb.: Dod.: Patrik Cubjak - TAI |
45.06 € |
| 3060/23 | elektrická energia |
Odb.: Dod.: Východoslovenská energetika a.s |
391.45 € |
| 3059/23 | elektrická energia |
Odb.: Dod.: Východoslovenská energetika a.s |
377.15 € |
| 3058/23 | elektrická energia |
Odb.: Dod.: Východoslovenská energetika a.s |
197.53 € |
| 3057/23 | potraviny ,,DS" |
Odb.: Dod.: Mária Hrabčáková |
149.28 € |
| 3056/23 | vývoz odpadu |
Odb.: Dod.: Fura s.r.o. |
601.32 € |
| 3055/23 | služby |
Odb.: Dod.: WEBEX media s.r.o |
60 € |
| 3054/23 | internet |
Odb.: Dod.: GHP connection s.r.o. |
33 € |
| 3053/23 | telefónny účet |
Odb.: Dod.: T-Com Telekom a.s |
46.18 € |
| 3052/23 | vodné |
Odb.: Dod.: Východoslov. vodar. spol. a.s |
315.98 € |
| 3051/23 | poplatky |
Odb.: Dod.: SOZA |
15.96 € |
| 3050/23 | obsadenie autobusov |
Odb.: Dod.: SAD Prešov a.s |
108.35 € |
| 3049/23 | telefónny účet |
Odb.: Dod.: O2 Slovakia s.r.o |
54.24 € |
| 3048/23 | úprava vodného toku v obci |
Odb.: Dod.: Mgr. Lýdia Kaňuchová |
175 € |
