Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 21000076 |
Interné číslo | 2024/3042 |
Predmet | tonery |
Typ faktúry | odberateľská |
Splatnosť | 01-03-2024 |
Dátum zverejnenia | 15-04-2024 |
Dátum vystavenia | 01-03-2024 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: - Dodávateľ : Patrik Cubjak - TAI, IČO: 40297128, Adresa: Ťačevská 8, Mesto: Bardejov, PSČ: 08501 |
Suma s DPH | 37.99 |
Mena | € |