Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 9700111353 |
Interné číslo | 3052/23 |
Predmet | vodné |
Typ faktúry | odberateľská |
Splatnosť | 18-04-2023 |
Dátum zverejnenia | 03-05-2023 |
Dátum vystavenia | 20-03-2023 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: - Dodávateľ : Východoslov. vodar. spol. a.s, IČO: 36570460, Adresa: Komenského 50, Mesto: Košice, PSČ: 04248 |
Suma s DPH | 315.98 |
Mena | € |