Faktúry
| Číslo | 9700111353 |
| Interné číslo | 3052/23 |
| Predmet | vodné |
| Typ faktúry | odberateľská |
| Splatnosť | 18-04-2023 |
| Dátum zverejnenia | 03-05-2023 |
| Dátum vystavenia | 20-03-2023 |
| Dátum úhrady | - |
| Dátum evidencie | - |
| Dátum zdan. plnenia | - |
| Viaže sa k objednávkam | - |
| Viaže sa k zmluvám | - |
| Spôsob platby | |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: - Dodávateľ : Východoslov. vodar. spol. a.s, IČO: 36570460, Adresa: Komenského 50, Mesto: Košice, PSČ: 04248 |
| Suma s DPH | 315.98 |
| Mena | € |
| Poznámka | |
| Prílohy |
