Faktúry
| Číslo | 23000087 |
| Interné číslo | 3040/23 |
| Predmet | toner |
| Typ faktúry | odberateľská |
| Splatnosť | 10-03-2023 |
| Dátum zverejnenia | 03-05-2023 |
| Dátum vystavenia | 06-03-2023 |
| Dátum úhrady | - |
| Dátum evidencie | - |
| Dátum zdan. plnenia | - |
| Viaže sa k objednávkam | - |
| Viaže sa k zmluvám | - |
| Spôsob platby | |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: - Dodávateľ : Patrik Cubjak - TAI, IČO: 40297128, Adresa: Ťačevská 8, Mesto: Bardejov, PSČ: 08501 |
| Suma s DPH | 37.99 |
| Mena | € |
| Poznámka | |
| Prílohy |
