Faktúry

Číslo | 23000087 |
Interné číslo | 3040/23 |
Predmet | toner |
Typ faktúry | odberateľská |
Splatnosť | 10-03-2023 |
Dátum zverejnenia | 03-05-2023 |
Dátum vystavenia | 06-03-2023 |
Dátum úhrady | - |
Dátum evidencie | - |
Dátum zdan. plnenia | - |
Viaže sa k objednávkam | - |
Viaže sa k zmluvám | - |
Spôsob platby | |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: - Dodávateľ : Patrik Cubjak - TAI, IČO: 40297128, Adresa: Ťačevská 8, Mesto: Bardejov, PSČ: 08501 |
Suma s DPH | 37.99 |
Mena | € |
Poznámka | |
Prílohy |