| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 21230100006 |
| Interné číslo | 3010/23 |
| Predmet | obsadenie autobusov |
| Typ faktúry | odberateľská |
| Splatnosť | 31-01-2023 |
| Dátum zverejnenia | 01-03-2023 |
| Dátum vystavenia | 26-01-2023 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: - Dodávateľ : SAD Prešov a.s , IČO: 36477125, Adresa: Košicka 2, Mesto: Prešov, PSČ: 08069 |
| Suma s DPH | 108.35 |
| Mena | € |
