Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 21211110576 |
Interné číslo | 3275/21 |
Predmet | obsadenie autobusov |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 30-11-2021 |
Dátum zverejnenia | 11-01-2022 |
Dátum vystavenia | 18-11-2021 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: - Dodávateľ : SAD Prešov a.s , IČO: 36477125, Adresa: Košicka 2, Mesto: Prešov, PSČ: 08069 |
Suma s DPH | 108.35 |
Mena | € |