Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 2121083071 |
Interné číslo | 3187/21 |
Predmet | obsadenie autobusu |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 31-08-2021 |
Dátum zverejnenia | 23-09-2021 |
Dátum vystavenia | 17-08-2021 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: - Dodávateľ : SAD Prešov a.s , IČO: 36477125, Adresa: Košicka 2, Mesto: Prešov, PSČ: 08069 |
Suma s DPH | 108.35 |
Mena | € |