Faktúry
| Číslo | Predmet | Zmluvná strana | Cena celkom (s DPH) |
| 2290205833 | elektrická energia |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s |
86.27 € |
| 83749422 | telefónny účet OU,TSP |
Dod.: O2 Slovakia s.r.o |
51.00 € |
| 377020 | odpad |
Dod.: Fura s.r.o. |
62.40 € |
| 376920 | vývoz kom.odpadu |
Dod.: Fura s.r.o. |
927.24 € |
| 200213 | značky |
Dod.: Značky s.r.o |
170.40 € |
| 202005368 | internet |
Dod.: GHP connection s.r.o. |
31.09 € |
| 2120030181 | obsadenie autobusov - dobropis |
Dod.: SAD Prešov a.s |
-108.35 € |
| 289420 | vývoz kom.odpadu |
Dod.: Fura s.r.o. |
402.60 € |
| 289520 | vývoz nebez.odpadu |
Dod.: Fura s.r.o. |
24.00 € |
| 2290112875 | elektrická energia |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s |
196.34 € |
| 202004003 | pracovné náradie |
Dod.: Vladimír Kazimír - HOBBY |
220.26 € |
| 8256373221 | telefónny účet ZŠ |
Dod.: T-Com Telekom a.s |
15.59 € |
| 8256373203 | telefónny účet OU,MŠ |
Dod.: T-Com Telekom a.s |
30.59 € |
| 200000083 | tlačiareň |
Dod.: Patrik Cubjak - TAI |
31.00 € |
| 22006691 | hojdačka MŠ |
Dod.: NOMIland s.r.o |
149.00 € |
| 142020 | uhlie |
Dod.: Palivá HK s.r.o |
870.60 € |
| 2000049 | obstaranie ihriska |
Dod.: Elektro Family s.r.o |
258.05 € |
| 83749422 | telefónny účet OU,TSP |
Dod.: O2 Slovakia s.r.o |
46.00 € |
| 97000009903 | vývoz fekálií |
Dod.: Východoslov. vodar. spol. a.s |
144.00 € |
| 21200030113 | obsadenie autobusov |
Dod.: SAD Prešov a.s |
108.35 € |
| 200003 | drobný materiál ,,DS" |
Dod.: Mária Hrabčáková |
81.64 € |
| 2290205833 | elektrická energia |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s |
117.62 € |
| 2020038 | služby |
Dod.: Zdrav-Centrum-SLB s.r.o. |
15.00 € |
| 200006589 | knihy do OK |
Dod.: Knihy pre každého |
211.57 € |
| 2020003690 | internet |
Dod.: GHP connection s.r.o. |
31.09 € |
| 1017107 | školské pomôcky MŠ |
Dod.: Libri s.r.o |
32.70 € |
| 12022201525 | tlačivá MŠ |
Dod.: ŠEVT a.s |
8.60 € |
| 2290112875 | elektrická energia |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s |
278.22 € |
| 8254105533 | telefónny účet ZŠ |
Dod.: T-Com Telekom a.s |
15.59 € |
| 8254105507 | telefónny účet OU,MŠ |
Dod.: T-Com Telekom a.s |
30.59 € |
| 171220 | vývoz nebez.odpadu |
Dod.: Fura s.r.o. |
24.00 € |
| 171120 | vývoz kom.odpadu |
Dod.: Fura s.r.o. |
367.08 € |
| 120026631 | stravné lístky |
Dod.: Up Slovensko s.r.o. |
18009.54 € |
| 2000006452 | služby |
Dod.: Slov. komora exekútorov |
6.60 € |
| 200097 | školské pomôcky MŠ |
Dod.: Feba Projekt s.r.o |
167.91 € |
| 200080 | školské pomôcky ZŠ |
Dod.: Feba Projekt s.r.o |
132.80 € |
| 2002 | úprava cesty |
Dod.: Rastislav Legnavský |
330.00 € |
| 1212000290 | školské pomôcky ZŠ |
Dod.: Aitec s.r.o |
118.79 € |
| 20000092 | školské pomôcky ZŠ |
Dod.: PhDr.A.Oslancová Albion Books |
138.00 € |
| 2020000426 | školské potreby ZŠ |
Dod.: Orbis Pictus Istropolitana s.r.o |
106.50 € |
| 200019 | kamenivo |
Dod.: J.N.J projekt s.r.o |
952.73 € |
| 153310628 | telefón |
Dod.: Chtré elektro s.r.o. |
66.06 € |
| 07/2020 | uhlie ZŠ |
Dod.: Palivá HK s.r.o |
855.29 € |
| 2120020055 | obsadenie autobusov |
Dod.: SAD Prešov a.s |
108.35 € |
| 2000009 | geometrický plán |
Dod.: Jaroslav Trudič Geo TaT |
243.00 € |
| 83749422 | telefónny účet OU,TSP |
Dod.: O2 Slovakia s.r.o |
46.00 € |
| 2290205833 | elektrická energia |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s |
139.03 € |
| 200052 | kancelárske potreby |
Dod.: Feba Projekt s.r.o |
53.95 € |
| 200046 | plastový riad |
Dod.: Feba Projekt s.r.o |
79.16 € |
| 55820 | vývoz nebez. odpadu |
Dod.: Fura s.r.o. |
24.00 € |
| 55720 | vývoz kom.odpadu |
Dod.: Fura s.r.o. |
543.12 € |
| 2290112875 | elektrická energia |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s |
295.91 € |
| 202090004 | licencia |
Dod.: OK Soft s.r.o |
55.20 € |
| 2020002046 | internet |
Dod.: GHP connection s.r.o. |
31.09 € |
| 8251852755 | telefónny účet ZŠ |
Dod.: T-Com Telekom a.s |
15.59 € |
| 8251852732 | telefónny účet OU,MŠ |
Dod.: T-Com Telekom a.s |
30.59 € |
| 2250002545 | elektrická energia |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s |
652.00 € |
| 2250057875 | elektrická energia |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s |
224.00 € |
| 202001726 | router |
Dod.: GHP connection s.r.o. |
32.00 € |
| 3906900096 | publikácie |
Dod.: Wolters Kluwer s.r.o |
46.40 € |
| 920994146 | časopisy MŠ |
Dod.: Juris-DAT-M.Madlen |
25.00 € |
| 2201101786 | poplatky |
Dod.: SOZA |
14.28 € |
| 1734919 | služby |
Dod.: Fura s.r.o. |
9.60 € |
| 2293 | soľ posypová |
Dod.: Senzačne s.r.o. |
204.54 € |
| 20205158579 | vybavenie telocvične II. |
Dod.: Chal-TecGmbH |
115.60 € |
| 2120010004 | obsadenie autobusov |
Dod.: SAD Prešov a.s |
108.35 € |
| 20200014 | čistiace prostriedky |
Dod.: Dušan Fecko - Predajňa u Fecka |
180.84 € |
| 71286852 | služby MŠ |
Dod.: Komenský s.r.o |
9.00 € |
| 202000308 | internet |
Dod.: GHP connection s.r.o. |
31.09 € |
| 20004 | makadam |
Dod.: František Kundra KUNDREX |
139.66 € |
| 3152020 | služby |
Dod.: Samnet |
32.86 € |
| 7001004280 | stravné lístky |
Dod.: Up Slovensko s.r.o. |
1419.54 € |
| 22500057875 | elektrická energia |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s |
10.32 € |
| 22500002545 | elektrická energia |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s |
976.61 € |
| 20190158 | dokumentácia PZS |
Dod.: Jozef Choma |
90.00 € |
| 2290205833 | elektrická energia |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s |
105.05 € |
| 1576419 | vývoz kom.odpadu |
Dod.: Fura s.r.o. |
366.84 € |
| 1576519 | vývoz nebez.odpadu |
Dod.: Fura s.r.o. |
24.00 € |
| 83749422 | telefónny účet OU,TSP |
Dod.: O2 Slovakia s.r.o |
46.48 € |
| 2290112875 | elektrická energia |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s |
261.24 € |
| 24342019 | poplatky |
Dod.: Prima banka Slovensko |
47.75 € |
| 8249617756 | telefónny účet OU,MŠ |
Dod.: T-Com Telekom a.s |
30.59 € |
| 8249617769 | telefónny účet ZŠ |
Dod.: T-Com Telekom a.s |
15.59 € |
| 910000503 | notebook ZŠ |
Dod.: Patrik Cubjak - TAI |
615.50 € |
| 190512006 | stavebný materiál |
Dod.: Agro Ostrov s.r.o |
266.11 € |
| 201973 | akordeón |
Dod.: Akordeón Bazár s.r.o |
2640.00 € |
| 2119120653 | obsadenie autobusov |
Dod.: SAD Prešov a.s |
108.35 € |
| 012019 | stolárske práce |
Dod.: Ladislav Polščák |
909.50 € |
| 190013 | drobný materiál ,,DS" |
Dod.: Mária Hrabčáková |
86.50 € |
| 9040136098 | školské pomôcky MŠ |
Dod.: Libri s.r.o |
109.92 € |
| 1922 | úprava terénu |
Dod.: Rastislav Legnavský |
120.00 € |
| 19240 | makadam |
Dod.: František Kundra KUNDREX |
142.06 € |
| 277918500 | plyn- ŠJD |
Dod.: Probugas a.s |
119.40 € |
| 1518819 | vývoz kom.odpadu |
Dod.: Fura s.r.o. |
165.26 € |
| 83749422 | telefónny účet OU,TSP |
Dod.: O2 Slovakia s.r.o |
51.70 € |
| 2290205833 | elektrická energia |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s |
122.17 € |
| 2290112875 | elektrická energia |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s |
226.06 € |
| 901473827 | predplatné časopisov MŠ |
Dod.: Slovenská pošta a.s |
7.20 € |
| 1426719 | vývoz nebez. odpadu |
Dod.: Fura s.r.o. |
24.00 € |
| 1426619 | vývoz kom.odpadu |
Dod.: Fura s.r.o. |
372.12 € |
| 8247398844 | telefónny účet OU,MŠ |
Dod.: T-Com Telekom a.s |
30.59 € |
| 8247398866 | telefónny účet ZŠ |
Dod.: T-Com Telekom a.s |
15.59 € |
| 201917354 | internet |
Dod.: GHP connection s.r.o. |
31.09 € |
| 17024011 | noviny |
Dod.: Inprost s.r.o |
93.60 € |
| 190958 | doména |
Dod.: WEBEX media s.r.o |
72.00 € |
| 190190 | OSB doska |
Dod.: Komal s.r.o |
99.46 € |
| 211911600 | obsadenie autobusov |
Dod.: SAD Prešov a.s |
108.35 € |
| 191094 | žiarovka |
Dod.: Elektromont J.M.P. s.r.o |
84.60 € |
| 2290205833 | elektrická energia |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s |
115.68 € |
| 83749422 | telefónny účet OU,TSP |
Dod.: O2 Slovakia s.r.o |
46.13 € |
| 201915736 | internet |
Dod.: GHP connection s.r.o. |
31.09 € |
| 192607 | knihy do OK |
Dod.: Pro Solutions s.r.o |
104.61 € |
| 190175 | KC pre pečať |
Dod.: Disin a.s |
32.40 € |
| 1190003214 | tlačivá ZŠ |
Dod.: ŠEVT a.s |
115.00 € |
| 1280419 | vývoz kom.odpadu |
Dod.: Fura s.r.o. |
177.36 € |
| 1287119 | vývoz nebez.odpadu |
Dod.: Fura s.r.o. |
24.00 € |
| 1287019 | vývoz kom.odpadu |
Dod.: Fura s.r.o. |
371.88 € |
| 22500057875 | elektrická energia |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s |
257.34 € |
| 8245202183 | telefónny účet OU,MŠ |
Dod.: T-Com Telekom a.s |
30.59 € |
| 8245202197 | telefónny účet ZŠ |
Dod.: T-Com Telekom a.s |
15.59 € |
| 2125788454 | vodné |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s |
11.22 € |
| 22500057875 | elektrická energia |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s |
212.00 € |
| 22500002545 | elektrická energia |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s |
375.00 € |
| 70744040 | virtuálna knižnica |
Dod.: Komenský s.r.o |
39.89 € |
| 190002 | snem |
Dod.: Regionálne združenie miest a obcí šariša |
312.58 € |
| 3201910263 | mulčovanie |
Dod.: PD Javorina |
48.00 € |
| 2019103 | kurenárske práce |
Dod.: Marián Hopko - HOPO |
375.64 € |
| 201957027 | licencia |
Dod.: Eset s.r.o. |
50.33 € |
| 201924912 | tóner do tlačiarne |
Dod.: Soft Tech s.r.o |
39.25 € |
| 2125683243 | vodné |
Dod.: Východoslov. vodar. spol. a.s |
59.33 € |
| 190999 | materiál - chodník na cintorín |
Dod.: Elektromont J.M.P. s.r.o |
324.25 € |
| 1902918 | audit |
Dod.: Ing.Mária Pochová POMART |
900.00 € |
| 3200105184 | predplatné časopisov MŠ |
Dod.: Wolters Kluwer s.r.o |
152.00 € |
| 190166 | pracovné prostriedky MOS |
Dod.: Komal s.r.o |
431.57 € |
| 190167 | materiál - chodník na cintorín |
Dod.: Komal s.r.o |
2512.01 € |
| 904447804 | vývoz fekálií |
Dod.: Východoslov. vodar. spol. a.s |
144.00 € |
| 2119100550 | obsadenie autobusov |
Dod.: SAD Prešov a.s |
108.35 € |
| 20191475 | svietidla - chodník na cintorín |
Dod.: IN kom.s.r.o |
1620.77 € |
| 201910030 | materiál - chodník na cintorín |
Dod.: GretatransSlovakia s.r.o |
359.58 € |
| 201900012 | práce - chodník na cintorín |
Dod.: Ľuboš Jurista |
4296.50 € |
| 90447373 | vývoz fekálií |
Dod.: Východoslov. vodar. spol. a.s |
216.00 € |
| 1900001 | práce - chodník na cintorín |
Dod.: Peter Dinis -DINO |
6705.30 € |
| 190491 | oceľ, rúra |
Dod.: Ján Bľanda - Unikov |
384.06 € |
| 190892 | dopravné značky |
Dod.: Značky s.r.o |
61.20 € |
| 201923889 | tóner do tlačiarne |
Dod.: Patrik Cubjak - TAI |
30.29 € |
| 20190999 | materiál - chodník na cintorín |
Dod.: GretatransSlovakia s.r.o |
2468.77 € |
| 1235119 | vývoz kom.odpadu |
Dod.: Fura s.r.o. |
217.68 € |
| 2290205833 | elektrická energia |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s |
112.94 € |
| 201914157 | internet |
Dod.: GHP connection s.r.o. |
20.09 € |
| 83749422 | telefónny účet OU,TSP |
Dod.: O2 Slovakia s.r.o |
54.80 € |
| 1141619 | vývoz nebez.odpadu |
Dod.: Fura s.r.o. |
24.00 € |
| 1141519 | vývoz kom.odpadu |
Dod.: Fura s.r.o. |
374.04 € |
| 90446146 | vývoz fekálií |
Dod.: Východoslov. vodar. spol. a.s |
216.00 € |
| 2290112875 | elektrická energia |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s |
185.39 € |
| 277914216 | plyn- ŠJD |
Dod.: Probugas a.s |
119.40 € |
| 8242970807 | telefónny účet ZŠ |
Dod.: T-Com Telekom a.s |
15.59 € |
| 8242970789 | telefónny účet OU,MŠ |
Dod.: T-Com Telekom a.s |
30.59 € |
| 91000410 | nastavenie výpoč.techniky |
Dod.: Patrik Cubjak - TAI |
16.80 € |
| 190489 | školské pomôcky MŠ |
Dod.: Feba Projekt s.r.o |
132.80 € |
| 190473 | školské potreby ZŠ |
Dod.: Feba Projekt s.r.o |
531.20 € |
| 215663729 | vodné |
Dod.: Východoslov. vodar. spol. a.s |
136.28 € |
| 1904432235 | predplatné časopisov MŠ |
Dod.: Slovenská pošta a.s |
47.50 € |
| 190140 | pracovné náradie MOS |
Dod.: Komal s.r.o |
427.75 € |
| 7901080047 | stravné lístky |
Dod.: Up Slovensko s.r.o. |
123.54 € |
| 91000389 | inštalácia PC |
Dod.: Patrik Cubjak - TAI |
171.60 € |
| 2119090464 | obsadenie autobusov |
Dod.: SAD Prešov a.s |
108.35 € |
| 1792019 | edukačno inšpiratívny maratón MŠ |
Dod.: Inšpirácia OZ |
114.00 € |
| 19203025 | školské pomôcky MŠ |
Dod.: Juris-DAT-M.Madlen |
19.80 € |
| 52000731 | školské pomôcky MŠ |
Dod.: NOMIland s.r.o |
30.44 € |
| 91000386 | tóner do tlačiarne |
Dod.: Patrik Cubjak - TAI |
35.40 € |
| 195235 | smetné koše |
Dod.: MEVA -SK |
224.40 € |
| 032019 | stavebné práce ,,PZ" |
Dod.: Milan Telmaník |
1194.00 € |
| 2019149 | uhlie |
Dod.: František Kundra PALIVÁ |
1570.49 € |
| 20190240 | čistiace prostriedky |
Dod.: Dušan Fecko - Predajňa u Fecka |
272.35 € |
| 22901112875 | elektrická energia |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s |
166.69 € |
| 2290205833 | elektrická energia |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s |
82.54 € |
| 83749422 | telefónny účet OU,TSP |
Dod.: O2 Slovakia s.r.o |
69.37 € |
| 37419 | odborný časopis |
Dod.: Pamiko s.r.o |
15.00 € |
| 2019148 | uhlie ZŠ |
Dod.: František Kundra PALIVÁ |
5028.14 € |
| 420190543 | normy a receptúry - ŠJD |
Dod.: Balux s.r.o. |
55.80 € |
| 190010 | drobný materiál ,,DS" |
Dod.: Mária Hrabčáková |
148.15 € |
| 2290112875 | elektrická energia |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s |
166.69 € |
| 2019908 | maliarske práce v MŠ |
Dod.: Anton Svoboda |
2693.00 € |
| 8240804129 | telefónny účet ZŠ |
Dod.: T-Com Telekom a.s |
15.59 € |
| 8240804113 | telefónny účet OU,MŠ |
Dod.: T-Com Telekom a.s |
30.59 € |
| 201912601 | internet |
Dod.: GHP connection s.r.o. |
20.09 € |
| 10111319 | vývoz nebez.odpadu |
Dod.: Fura s.r.o. |
24.00 € |
| 10111219 | vývoz kom.odpadu |
Dod.: Fura s.r.o. |
555.72 € |
| 12882019 | roleta |
Dod.: Anavek s.r.o |
98.10 € |
| 1201902480 | učebné pomôcky - ZŠ |
Dod.: Aitec s.r.o |
39.60 € |
| 139194080 | prenájom WC |
Dod.: TO ITOI a DIXI |
180.00 € |
| 19141 | makadam |
Dod.: František Kundra KUNDREX |
89.77 € |
| 2119080417 | obsadenie autobusov |
Dod.: SAD Prešov a.s |
108.35 € |
| 83749422 | telefónny účet OU,TSP |
Dod.: O2 Slovakia s.r.o |
52.00 € |
| 2290205833 | elektrická energia |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s |
73.79 € |
| 971519 | vývoz kom.odpadu |
Dod.: Fura s.r.o. |
147.62 € |
| 2101902684 | tóner do tlačiarne |
Dod.: TaJ Invest s.r.o |
75.40 € |
| 2019124 | žalúzie na okná MŠ |
Dod.: Andrea Plaskoňová RIA PLAST |
120.12 € |
| 2290112875 | elektrická energia |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s |
140.95 € |
| 201911040 | internet |
Dod.: GHP connection s.r.o. |
20.09 € |
| 876319 | vývoz nebez.odpadu |
Dod.: Fura s.r.o. |
24.00 € |
| 876219 | vývoz kom.odpadu |
Dod.: Fura s.r.o. |
360.36 € |
| 190110 | pracovné náradie MOS |
Dod.: Komal s.r.o |
436.97 € |
| 22500002545 | elektrická energia |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s |
375.00 € |
| 22500057875 | elektrická energia |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s |
212.00 € |
| 201902000 | čistiace prostriedky |
Dod.: Dušan Fecko - Predajňa u Fecka |
239.92 € |
| 8238650866 | telefónny účet OU,MŠ |
Dod.: T-Com Telekom a.s |
30.59 € |
| 8238650889 | telefónny účet ZŠ |
Dod.: T-Com Telekom a.s |
15.59 € |
| 201907028 | pracovné náradie MOS |
Dod.: Vladimír Kazimír - HOBBY |
167.47 € |
| 190507004 | pracovné prostriedky MOS |
Dod.: Agro Ostrov s.r.o |
262.39 € |
| 022019 | stavebné práce |
Dod.: Milan Telmaník |
597.00 € |
| 2119070371 | obsadenie autobusov |
Dod.: SAD Prešov a.s |
108.35 € |
| 19109 | makadam |
Dod.: František Kundra KUNDREX |
267.62 € |
| 2019090 | požiarne hadice |
Dod.: PS 12 Group s.r.o. |
900.00 € |
| 2290205833 | elektrická energia |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s |
111.26 € |
| 83749422 | telefónny účet OU,TSP |
Dod.: O2 Slovakia s.r.o |
52.00 € |
| 2290112875 | elektrická energia |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s |
168.59 € |
| 190083 | chodníková dlažba |
Dod.: Komal s.r.o |
981.00 € |
| 20192127 | nožnicový stan |
Dod.: Pyrotex s.r.o |
102.90 € |
| 750219 | vývoz nebez.odpadu |
Dod.: Fura s.r.o. |
24.00 € |
| 750119 | vývoz kom.odpadu |
Dod.: Fura s.r.o. |
358.20 € |
| 102019 | stavebné práce |
Dod.: Milan Telmaník |
290.00 € |
| 201909509 | internet |
Dod.: GHP connection s.r.o. |
20.09 € |
| 190289 | oceľ |
Dod.: Ján Bľanda - Unikov |
189.83 € |
| 8236530841 | telefónny účet ZŠ |
Dod.: T-Com Telekom a.s |
15.59 € |
| 8236530822 | telefónny účet OU,MŠ |
Dod.: T-Com Telekom a.s |
30.59 € |
| 190176 | zemné výkopové práce |
Dod.: Polstar s.r.o. |
156.00 € |
| 20190123 | pracovné prostriedky |
Dod.: DuoTech BK s.r.o |
119.70 € |
| 2125313940 | vodné |
Dod.: Východoslov. vodar. spol. a.s |
157.15 € |
| 1192205247 | tlačivá |
Dod.: ŠEVT a.s |
41.15 € |
| 190506005 | pracovné náradie MOS |
Dod.: Agro Ostrov s.r.o |
504.59 € |
| 190506004 | dlažba na chodník |
Dod.: Agro Ostrov s.r.o |
345.00 € |
| 2119060294 | obsadenie autobusov |
Dod.: SAD Prešov a.s |
108.35 € |
| 119220523 | tlačivá |
Dod.: ŠEVT a.s |
20.20 € |
| 11262 | preprava žiakov |
Dod.: FOIL -Jozef Foľta |
402.00 € |
| 3201910167 | vývoz fekálií |
Dod.: PD Javorina |
180.00 € |
| 2290205833 | elektrická energia |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s |
136.01 € |
| 19013939 | knihy do OK |
Dod.: Knihy pre každého |
114.32 € |
| 190026 | preprava žiakov |
Dod.: Stanislav Chomjak DELTA TOUR |
168.00 € |
| 2290112875 | elektrická energia |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s |
223.40 € |
| 7901048125 | stravné lístky |
Dod.: Up Slovensko s.r.o. |
1023.54 € |
| 201907970 | internet |
Dod.: GHP connection s.r.o. |
20.09 € |
| 8234417009 | telefónny účet OU,MŠ |
Dod.: T-Com Telekom a.s |
30.59 € |
| 8234417028 | telefónny účet ZŠ |
Dod.: T-Com Telekom a.s |
15.59 € |
| 583019 | vývoz nebez.odpadu |
Dod.: Fura s.r.o. |
24.00 € |
| 582919 | vývoz kom.odpadu |
Dod.: Fura s.r.o. |
365.16 € |
| 6740019 | vývoz kom.odpadu |
Dod.: Fura s.r.o. |
321.29 € |
| 83749422 | telefónny účet OU, TSP |
Dod.: O2 Slovakia s.r.o |
52.00 € |
| 200071 | učebná pomôcka MŠ |
Dod.: Juris-DAT-M.Madlen |
11.73 € |
| 19015 | betónová rúra |
Dod.: DAZIbetón s.r.o |
222.24 € |
| 190247 | rúra |
Dod.: Ján Bľanda - Unikov |
132.04 € |
| 062019 | úprava terénu |
Dod.: Lufrant s.r.o |
134.40 € |
| 0272019 | divadelné predstavenie |
Dod.: Divadlo A. Duchnoviča |
550.00 € |
| 10190478 | zinkované rošty |
Dod.: NALIMA s.r.o |
161.60 € |
| 19160 | hlasový reproduktor |
Dod.: Ing. P. Kapráľ KAPA AUDIO |
64.93 € |
| 191116 | palivové drevo ZŠ |
Dod.: Metské lesy SR s.r.o |
547.00 € |
| 2119050023 | obsadenie autobusov |
Dod.: SAD Prešov a.s |
108.35 € |
| 910000202 | monitor MŠ |
Dod.: Patrik Cubjak - TAI |
106.40 € |
| 2290205833 | elektrická energia |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s |
129.97 € |
| 125 | rezivo |
Dod.: Lespol-OLH s.r.o |
298.14 € |
| 463219 | vývoz nebez.odpadu |
Dod.: Fura s.r.o. |
24.00 € |
| 463119 | vývoz kom.odpadu |
Dod.: Fura s.r.o. |
373.08 € |
| 440819 | vývoz kom.odpadu |
Dod.: Fura s.r.o. |
219.19 € |
| 1560153858 | telefónny účet OU,TSP |
Dod.: O2 Slovakia s.r.o |
53.08 € |
| 2290112875 | elektrická energia |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s |
190.67 € |
| 201900051 | vybavenie kosačiek |
Dod.: DuoTech BK s.r.o |
198.50 € |
| 3201910127 | vývoz fekálií |
Dod.: PD Javorina |
252.00 € |
| 201906434 | internet |
Dod.: GHP connection s.r.o. |
20.09 € |
| 190364 | elektrikárske práce a materiál PZ |
Dod.: Elektromont J.M.P. s.r.o |
785.16 € |
| 22500002545 | elektrická energia |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s |
375.00 € |
| 22500057875 | elektrická energia |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s |
212.00 € |
| 20190391 | plechová tabuľa -DHZ |
Dod.: LIM PO s.r.o |
106.00 € |
| 201905002 | pracovné prostriedky MOS |
Dod.: Vladimír Kazimír - HOBBY |
534.00 € |
| 8232318507 | telefónny účet ZŠ |
Dod.: T-Com Telekom a.s |
15.59 € |
| 8232318486 | telefónny účet OU,MŠ |
Dod.: T-Com Telekom a.s |
30.59 € |
| 2290112875 | elektrická energia |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s |
211.74 € |
| 11900000418 | hrot do zbíjačky |
Dod.: HSK GROUP, s.r.o |
61.40 € |
| 19001490 | lavičky ,, DS" |
Dod.: Kokiska s.r.o |
407.41 € |
| 2119040182 | obsadenie autobusov |
Dod.: SAD Prešov a.s |
108.35 € |
| 32019 | vývoz fekálií |
Dod.: PD Javorina |
36.00 € |
| 102319 | vývoz kom.odpadu |
Dod.: Fura s.r.o. |
171.82 € |
| 83749422 | telefónny účet OU,TSP |
Dod.: O2 Slovakia s.r.o |
52.46 € |
| 2290205833 | elektrická energia |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s |
134.51 € |
| 201904921 | internet |
Dod.: GHP connection s.r.o. |
20.09 € |
| 190004 | občerstvenie ,,DS" |
Dod.: Mária Hrabčáková |
57.62 € |
| 8230248921 | telefónny účet OU,MŠ |
Dod.: T-Com Telekom a.s |
30.59 € |
| 8230248933 | telefónny účet ZŠ |
Dod.: T-Com Telekom a.s |
15.59 € |
| 7901031611 | stravné lístky |
Dod.: Up Slovensko s.r.o. |
1238.54 € |
| 304619 | vývoz kom.odpadu |
Dod.: Fura s.r.o. |
375.96 € |
| 304719 | vývoz nebez.odpadu |
Dod.: Fura s.r.o. |
24.00 € |
| 1903245 | vybavenie kuchyne |
Dod.: Gastro Galaxi |
13.50 € |
| 11190036 | služby |
Dod.: Premier Consulting EU, s.r.o |
4798.20 € |
| 2124968675 | vodné |
Dod.: Východoslov. vodar. spol. a.s |
129.88 € |
| 2119030112 | obsadenie autobusov |
Dod.: SAD Prešov a.s |
108.35 € |
| 20195512844 | vybavenie telocvične II. |
Dod.: Chal-TecGmbH |
229.90 € |
| 1016299 | školské pomôcky MŠ |
Dod.: Feba Projekt s.r.o |
29.90 € |
| 190709601 | vybavenie telocvične II. |
Dod.: inSPORTline |
1187.80 € |
| 2290205833 | elektrická energia |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s |
121.44 € |
| 2019034 | žalúzie a siete DS |
Dod.: Andrea Plaskoňová RIA PLAST |
226.93 € |
| 1410098775 | telefónny účet OU,TSP |
Dod.: O2 Slovakia s.r.o |
52.00 € |
| 2290112875 | elektrická energia |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s |
296.86 € |
| 201903421 | internet |
Dod.: GHP connection s.r.o. |
20.09 € |
| 190139 | školské potreby ZŠ |
Dod.: Feba Projekt s.r.o |
205.87 € |
| 190145 | školské potreby ZŠ |
Dod.: Feba Projekt s.r.o |
99.60 € |
| 156419 | vývoz kom.odpadu |
Dod.: Fura s.r.o. |
344.85 € |
| 156519 | vývoz nebez.odpadu |
Dod.: Fura s.r.o. |
24.00 € |
| 122019 | kniha |
Dod.: Združenie na záchranu ZH |
35.00 € |
| 8228173503 | telefónny účet OU,MŠ |
Dod.: T-Com Telekom a.s |
30.59 € |
| 8228173524 | telefónny účet ZŠ |
Dod.: T-Com Telekom a.s |
15.59 € |
| 11247 | preprava žiakov |
Dod.: FOIL -Jozef Foľta |
160.00 € |
| 1900129 | školské potreby ZŠ |
Dod.: PhDr.A.Oslancová Albion Books |
110.40 € |
| 191311335 | školské pomôcky MŠ |
Dod.: Stiefel Eurocart s.r.o |
67.00 € |
| 20195442040 | vybavenie telocvične II. |
Dod.: Chal-TecGmbH |
1039.90 € |
| 1211900383 | školské potreby |
Dod.: Aitec s.r.o |
132.33 € |
| 1900400328 | školské potreby |
Dod.: Orbis Pictus Istropolitana s.r.o |
99.20 € |
| 12019 | odhŕňanie snehu |
Dod.: Ján Mihalčin |
950.00 € |
| 1002019 | učebné pomôcky MŠ |
Dod.: Elarin,s.r.o. |
364.00 € |
| 21190200054 | obsadenie autobusov |
Dod.: SAD Prešov a.s |
108.35 € |
| 62019 | brikety |
Dod.: Marek Tebeľak |
769.44 € |
| 182780 | služby |
Dod.: WEBEX media s.r.o |
24.00 € |
| 18200 | makadam |
Dod.: František Kundra KUNDREX |
122.35 € |
| 8224097862 | telefónny účet ZŠ |
Dod.: T-Com Telekom a.s |
15.59 € |
| 8222056559 | telefónny účet OU,MŠ |
Dod.: T-Com Telekom a.s |
30.59 € |
| 17411718 | vývoz nebez.odpadu |
Dod.: Fura s.r.o. |
24.00 € |
| 1741618 | vývoz kom.odpadu |
Dod.: Fura s.r.o. |
344.63 € |
| 1800041 | geometrický plán |
Dod.: Jaroslav Trudič Geo TaT |
207.00 € |
| 2018124 | vodoinštalatérske práce PZ |
Dod.: Marián Hopko - HOPO |
633.13 € |
| 612550 | tech.vybavenie posilňovne |
Dod.: inSPORTline |
3548.00 € |
| 2019030 | podlaha do posilňovne |
Dod.: SAM FIT s.r.o |
971.00 € |
| 19000004187 | výpis z registra |
Dod.: Slov. komora exekútorov |
4.20 € |
| 110900164 | polohovateľné kreslo DS |
Dod.: Catini Europe s.r.o |
281.80 € |
| 2019900005 | licencia |
Dod.: OK Soft s.r.o |
55.20 € |
| 83749422 | telefónny účet OU,TSP |
Dod.: O2 Slovakia s.r.o |
52.00 € |
| 2290205833 | elektrická energia |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s |
123.50 € |
| 2290112875 | elektrická energia |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s |
325.98 € |
| 201901920 | internet |
Dod.: GHP connection s.r.o. |
20.09 € |
| 9219 | vývoz nebez.odpadu |
Dod.: Fura s.r.o. |
24.00 € |
| 22500057875 | elektrická energia - ZŠ |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s |
212.00 € |
| 22500002545 | elektrická energia |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s |
375.00 € |
| 8226125839 | telefónny účet ZŠ |
Dod.: T-Com Telekom a.s |
15.59 € |
| 8226125817 | telefónny účet OU,MŠ |
Dod.: T-Com Telekom a.s |
30.59 € |
| 91000043 | PC -vybavenie ZŠ |
Dod.: Patrik Cubjak - TAI |
1317.59 € |
| 277901670 | plyn - ŠJD |
Dod.: Probugas a.s |
119.40 € |
| 101628 | učebná pomôcka - MŠ |
Dod.: Portál Slovakia |
25.00 € |
| 201902 | maliarske práce |
Dod.: Smetanka Maroš |
776.00 € |
| 9119 | vývoz kom.odpadu |
Dod.: Fura s.r.o. |
514.09 € |
| 19194146 | predplatné časopisu - ZŠ |
Dod.: Juris-DAT-M.Madlen |
25.00 € |
| 1902918 | poplatky |
Dod.: Fura s.r.o. |
9.60 € |
| 2019005 | vodoinštalatérske práce PZ |
Dod.: Marián Hopko - HOPO |
497.46 € |
| 1900903 | poplatky |
Dod.: Slovgram |
38.40 € |
| 910000028 | počítačová technika |
Dod.: Patrik Cubjak - TAI |
2126.85 € |
| 20190010 | čistiace prostriedky |
Dod.: Dušan Fecko - Predajňa u Fecka |
165.79 € |
| 2119010007 | obsadenie autobusov |
Dod.: SAD Prešov a.s |
108.35 € |
| 2290112875 | elektrická energia |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s |
280.62 € |
| 2290112875 | elektrická energia |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s |
13.49 € |
| 20190005 | rekonštrukcia PZ |
Dod.: DOD-ART s.r.o. |
5488.08 € |
| 2019002 | rekonštrukcia PZ |
Dod.: DOD-ART s.r.o. |
4370.48 € |
| 190028 | plastový riad |
Dod.: Feba Projekt s.r.o |
66.65 € |
| 2019003 | rekonštrukcia PZ |
Dod.: DOD-ART s.r.o. |
941.20 € |
| 71286852 | poplatky |
Dod.: Komenský s.r.o |
9.00 € |
| 2290205833 | elektrická energia |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s |
106.12 € |
| 190001 | pripojenie tv -DS |
Dod.: TV-SAT Saten spol.s.r.o. |
114.80 € |
| 2290112875 | elektrická energia |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s |
282.30 € |
| 3202019 | služby |
Dod.: Samnet |
32.86 € |
| 7901004237 | stravné lístky |
Dod.: Up Slovensko s.r.o. |
1311.54 € |
| 201900320 | internet |
Dod.: GHP connection s.r.o. |
20.09 € |
| 442018 | koncert |
Dod.: Anna Servická |
400.00 € |
| 2019000405 | tóner do tlačiarne |
Dod.: OK Soft s.r.o |
19.57 € |
| 190005 | kancelárske potreby |
Dod.: Feba Projekt s.r.o |
138.74 € |
| 20190001 | čistiace prostriedky |
Dod.: Dušan Fecko - Predajňa u Fecka |
191.17 € |
| 6150225892 | inter. vybavenie DS |
Dod.: NAY a,s., |
483.32 € |
| 24502018 | poplatky banke |
Dod.: Prima banka Slovensko |
47.75 € |
| 2118120688 | obsadenie autobusov |
Dod.: SAD Prešov a.s |
108.35 € |
| 214533067 | vodné |
Dod.: Východoslov. vodar. spol. a.s |
161.94 € |
| 180512005 | prac. náradie |
Dod.: Agro Ostrov s.r.o |
132.36 € |
| 2290205833 | elektrická energia |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s |
120.37 € |
| 1570014268 | telefónny účet OU,TSP |
Dod.: O2 Slovakia s.r.o |
52.24 € |
| 1696618 | vývoz kom.odpadu |
Dod.: Fura s.r.o. |
142.85 € |
| 2290112875 | elektrická energia |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s |
226.62 € |
| 201816476 | internet |
Dod.: GHP connection s.r.o. |
20.09 € |
| 182563 | doména |
Dod.: WEBEX media s.r.o |
72.00 € |
| 18182 | makadam |
Dod.: František Kundra PALIVÁ |
167.65 € |
| 1593218 | vývoz nebez.odpadu |
Dod.: Fura s.r.o. |
24.00 € |
| 15931118 | vývoz kom.odpadu |
Dod.: Fura s.r.o. |
343.62 € |
| 1800008 | deň učiteľov |
Dod.: Združenie obcí Mikroregión |
92.56 € |
| 8222056559 | telefónny účet OU,MŠ |
Dod.: T-Com Telekom a.s |
30.59 € |
| 8222056578 | telefónny účet ZŠ |
Dod.: T-Com Telekom a.s |
15.59 € |
| 17023911 | obecné noviny |
Dod.: Inprost s.r.o |
88.40 € |
| 25896644 | tech.vybavenie ŠJD |
Dod.: Andrea schop s.r.o. |
501.80 € |
| 20180464 | tech.vybavenie ŠJD |
Dod.: Gastro Galaxi |
832.24 € |
| 181103 | elektro materiál |
Dod.: Elektromont J.M.P. s.r.o |
180.92 € |
| 21181106016 | obsadenie autobusov |
Dod.: SAD Prešov a.s |
108.35 € |
| 1560418 | vývoz kom.odpadu |
Dod.: Fura s.r.o. |
391.84 € |
| 180111983 | odborný seminár -MŠ |
Dod.: Asociácia správcov registratúry |
40.00 € |
| 10180087 | elektroinštaláčný materiál |
Dod.: Lukáš Maník LUKY |
676.00 € |
| 7293116038 | elektrická energia |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s |
120.22 € |
| 180275 | pracovné prostriedky MOS |
Dod.: Statex s.r.o |
62.99 € |
| 1206882726 | telefón |
Dod.: O2 Slovakia s.r.o |
52.01 € |
| 2182014781 | tlačivá -ZŠ |
Dod.: ŠEVT a.s |
115.00 € |
| 70744040 | virtuálna knižnica |
Dod.: Komenský s.r.o |
39.89 € |
| 72931116037 | elektrická energia |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s |
227.16 € |
| 1814 | výkopové práce - PZ |
Dod.: Rastislav Legnavský |
585.00 € |
| 201814998 | internet |
Dod.: GHP connection s.r.o. |
20.09 € |
| 180177 | stavebný materiál -DS |
Dod.: Komal s.r.o |
256.57 € |
| 7466793276 | elektrická energia |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s |
205.00 € |
| 7466792448 | elektrická energia |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s |
287.00 € |
| 14490/18 | vývoz nebez. odpadu |
Dod.: Fura s.r.o. |
24.00 € |
| 14489/18 | vývoz kom. odpadu |
Dod.: Fura s.r.o. |
343.12 € |
| 8220041461 | telefón |
Dod.: T-Com Telekom a.s |
30.59 € |
| 82200041487 | telefón |
Dod.: T-Com Telekom a.s |
15.59 € |
| 165/18 | klampiarské práce -PZ |
Dod.: PPHU Smacki |
984.00 € |
| 3290106893 | predplatné časopisu ZŠ |
Dod.: Učebné pomôcky s.r.o |
149.00 € |
| 2018101 | stavebné práce -PZ |
Dod.: DOD-ART s.r.o. |
14257.02 € |
| 2010341424 | batéria -ZŠ |
Dod.: SIGNO s.r.o |
45.23 € |
| 2018139 | uhlie |
Dod.: František Kundra PALIVÁ |
1625.62 € |
| 18158 | makadam -DS |
Dod.: František Kundra PALIVÁ |
103.90 € |
| 201810017 | pracovné prostriedky MOS |
Dod.: Vladimír Kazimír - HOBBY |
89.00 € |
| 118112543 | stravenky |
Dod.: Up Slovensko s.r.o. |
1167.54 € |
| 180567 | kancelárske potreby |
Dod.: Feba Projekt s.r.o |
58.75 € |
| 2118100552 | obsadenie autobusu |
Dod.: SAD Prešov a.s |
108.35 € |
| 1418218 | spracovanie ohlásenia |
Dod.: Fura s.r.o. |
9.60 € |
| 2011339313 | stavebný materiál -ZŠ |
Dod.: Komal s.r.o |
73.99 € |
| 3201810242 | vývoz fekálií |
Dod.: PD Javorina |
72.00 € |
| 18027 | auditorské služby |
Dod.: Ing.Mária Pochová POMART |
900.00 € |
| 51901742 | školské potreby -MŠ |
Dod.: NOMIland s.r.o |
42.20 € |
| 1204095238 | telefón |
Dod.: O2 Slovakia s.r.o |
52.25 € |
| 2290205833 | elektrická energia |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s |
110.14 € |
| 201813516 | internet |
Dod.: GHP connection s.r.o. |
20.09 € |
| 2018095 | stavebné práce -PZ |
Dod.: DOD-ART s.r.o. |
11390.74 € |
| 2290112875 | elektrická energia |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s |
181.14 € |
| 180512 | školské potreby - HN MŠ |
Dod.: Feba Projekt s.r.o |
99.60 € |
| 180508 | školské potreby |
Dod.: Feba Projekt s.r.o |
547.80 € |
| 8218045463 | telefón -ZŠ |
Dod.: T-Com Telekom a.s |
15.59 € |
| 1128022101 | telefón |
Dod.: T-Com Telekom a.s |
30.59 € |
| 1257918 | vývoz nebez. odpadu |
Dod.: Fura s.r.o. |
24.00 € |
| 1257818 | vývoz kom. odpadu |
Dod.: Fura s.r.o. |
345.13 € |
| 2124287278 | vodné |
Dod.: Východoslov. vodar. spol. a.s |
65.74 € |
| 90407328 | vodárenské práce - PZ |
Dod.: Východoslov. vodar. spol. a.s |
211.99 € |
| 152018 | klampiarské práce -stacionár |
Dod.: PPHU Smacki |
3260.00 € |
| 201809024 | pracovné prostriedky MOS |
Dod.: Vladimír Kazimír - HOBBY |
88.00 € |
| 201809023 | pracovné prostriedky MOS |
Dod.: Vladimír Kazimír - HOBBY |
354.00 € |
| 201809025 | pracovné prostriedky MOS |
Dod.: Vladimír Kazimír - HOBBY |
129.82 € |
| 2018002 | lešenie -stacionár |
Dod.: Peter Soták |
1000.00 € |
| 2018082 | zateplenie - stacionár |
Dod.: TwinStav s.r.o |
9458.30 € |
| 1812 | práce s bagrom -PZ |
Dod.: Rastislav Legnavský |
317.40 € |
| 2118090478 | obsadenie autobusu |
Dod.: SAD Prešov a.s |
108.35 € |
| 2018117 | gravírovanie - PZ |
Dod.: Vladimír Mucha |
65.00 € |
| 2018459 | vodomerná šachta -PZ |
Dod.: NASA plast s.r.o. |
199.00 € |
| 2290205833 | elektrická energia |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s |
50.93 € |
| 83749422 | telefón |
Dod.: O2 Slovakia s.r.o |
70.19 € |
| 277812850 | plyn -ŠJD |
Dod.: Probugas a.s |
119.40 € |
| 2290112875 | elektrická energia |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s |
175.00 € |
| 11066618 | vývoz nebez. odpadu |
Dod.: Fura s.r.o. |
24.00 € |
| 1106518 | vývoz kom. odpadu |
Dod.: Fura s.r.o. |
494.12 € |
| 821664377 | telefón |
Dod.: T-Com Telekom a.s |
3.98 € |
| 8216064357 | telefón |
Dod.: T-Com Telekom a.s |
116.50 € |
| 201812041 | internet |
Dod.: GHP connection s.r.o. |
20.09 € |
| 20180201 | čistiace prostriedky |
Dod.: Dušan Fecko - Predajňa u Fecka |
209.64 € |
| 21082018 | vypracovanie dokumentov |
Dod.: Ing. Jozef Vida |
100.00 € |
| 1201802194 | školské potreby |
Dod.: Aitec s.r.o |
33.00 € |
| 81000280 | údržba PC |
Dod.: Patrik Cubjak - TAI |
11.40 € |
| 2118080430 | obsadenie autobusu |
Dod.: SAD Prešov a.s |
108.35 € |
| 2290205833 | elektrická energia |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s |
45.16 € |
| 3201810193 | vývoz fekálií |
Dod.: PD Javorina |
144.00 € |
| 180113 | pracovné prostriedky MOS |
Dod.: Komal s.r.o |
352.62 € |
| 1805080003 | pracovné prostriedky MOS |
Dod.: Agro Ostrov s.r.o |
88.90 € |
| 20180049 | aktualizácia dokumentácie |
Dod.: Jozef Choma |
144.00 € |
| 83749422 | telefón |
Dod.: O2 Slovakia s.r.o |
52.01 € |
| 2290112875 | elektrická energia |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s |
145.43 € |
| 1182208165 | tlačivá MŠ |
Dod.: ŠEVT a.s |
4.51 € |
| 201810584 | internet |
Dod.: GHP connection s.r.o. |
20.09 € |
| 8214099366 | telefón |
Dod.: T-Com Telekom a.s |
30.58 € |
| 8214099345 | telefón |
Dod.: T-Com Telekom a.s |
48.78 € |
| 2290112875 | elektrická energia |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s |
205.00 € |
| 2250002545 | elektrická energia |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s |
287.00 € |
| 974818 | vývoz nebez. odpadu |
Dod.: Fura s.r.o. |
24.00 € |
| 974718 | vývoz kom. odpadu |
Dod.: Fura s.r.o. |
331.82 € |
| 20180144 | žacia struna |
Dod.: DuoTech BK s.r.o |
41.90 € |
| 8801066675 | stravenky |
Dod.: Up Slovensko s.r.o. |
951.54 € |
| 201807023 | pracovné prostriedky MOS |
Dod.: Vladimír Kazimír - HOBBY |
353.34 € |
| 201807024 | pracovné prostriedky MOS |
Dod.: Vladimír Kazimír - HOBBY |
88.31 € |
| 2018025 | elektroinštalačné práce -stacionár |
Dod.: GE 8 Slovakia s.r.o |
1440.00 € |
| 924518 | spracovanie ohlásenia |
Dod.: Fura s.r.o. |
12.00 € |
| 2118070384 | obsadenie autobusu |
Dod.: SAD Prešov a.s |
108.35 € |
| 5035197790 | technické vybavenie |
Dod.: Internet Mall Slovakia s.r.o |
290.00 € |
| 949618 | vývoz kom. odpadu |
Dod.: Fura s.r.o. |
173.69 € |
| 052018 | stolárske práce -stacionár |
Dod.: Ladislav Polščák |
462.30 € |
| 201811 | vypracovanie lekárského nálezu |
Dod.: Zdrav-Centrum-SLB s.r.o. |
60.00 € |
| 229205833 | elektrická energia |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s |
111.43 € |
| 2290112875 | elektrická energia |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s |
145.40 € |
| 0172018 | výroba bezbarierového prístupu k stacionáru |
Dod.: Ján Sidorjak |
960.00 € |
| 83749422 | telefón |
Dod.: O2 Slovakia s.r.o |
52.25 € |
| 201809088 | internet |
Dod.: GHP connection s.r.o. |
20.09 € |
| 8212158487 | telefón |
Dod.: T-Com Telekom a.s |
18.00 € |
| 8212158467 | telefón |
Dod.: T-Com Telekom a.s |
40.47 € |
| 2182206544 | školské potreby |
Dod.: ŠEVT a.s |
47.27 € |
| 789518 | vývoz nebez.. odpadu |
Dod.: Fura s.r.o. |
24.00 € |
| 789418 | vývoz kom. odpadu |
Dod.: Fura s.r.o. |
332.13 € |
| 1182204953 | tlačivá MŠ |
Dod.: ŠEVT a.s |
16.22 € |
| 1805060009 | pracovné náradie MOS |
Dod.: Agro Ostrov s.r.o |
185.46 € |
| 180074 | pracovné náradie MOS |
Dod.: Komal s.r.o |
519.17 € |
| 0220618 | stavebné práce - dennný stacionár |
Dod.: Miroslav Fečanin |
1306.05 € |
| 20180000083 | škola v prírode |
Dod.: Tatry invest s.r.o |
988.00 € |
| 10180049 | škola v prírode |
Dod.: Pavel Klein KOLIBA |
39.40 € |
| 110802395 | vybavenie stacionára |
Dod.: Catini Europe s.r.o |
496.78 € |
| 11223 | preprava žiakov |
Dod.: FOIL -Jozef Foľta |
400.00 € |
| 32018 | kultúrny program |
Dod.: Stanislav Gaľa |
200.00 € |
| 20180111522 | sieť |
Dod.: Kobaseal s.r.o |
68.27 € |
| 18010271 | knihy |
Dod.: Knihy pre každého |
108.39 € |
| 81000197 | údržba PC -ZŠ |
Dod.: Patrik Cubjak - TAI |
35.80 € |
| 012018 | výstavba altánku |
Dod.: Milan Telmaník |
480.00 € |
| 181043983 | svietidla- stacionár |
Dod.: Donoci s.r.o |
110.80 € |
| 17023811 | predplatné novín |
Dod.: Inprost s.r.o |
20.80 € |
| 1193970820 | telefónny účet |
Dod.: O2 Slovakia s.r.o |
52.01 € |
| 201807648 | internet |
Dod.: GHP connection s.r.o. |
20.90 € |
| 18069 | makadam |
Dod.: František Kundra PALIVÁ |
91.28 € |
| 2290112875 | elektrická energia |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s |
157.74 € |
| 201806004 | náradie - hasiči |
Dod.: Vladimír Kazimír - HOBBY |
548.40 € |
| 201800080 | hasiaci prístroj |
Dod.: Florián s.r.o |
116.96 € |
| 2018052 | zateplenie ZŠ |
Dod.: DOD-ART s.r.o. |
10387.82 € |
| 180211 | stavebný materiál - dennný stacionár |
Dod.: Ján Bľanda - Unikov |
536.57 € |
| 22500057924 | elektrická energia |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s |
-75.07 € |
| 1804096447 | predplatné časopisu |
Dod.: Slovenská pošta a.s |
3.60 € |
| 2018028 | prac. rovnošata - hasiči |
Dod.: Jozef Cichý |
853.00 € |
| 637218 | vývoz nebez. odpadu |
Dod.: Fura s.r.o. |
24.00 € |
| 637118 | vývoz kom. odpadu |
Dod.: Fura s.r.o. |
331.02 € |
| 2018209 | lešenie -ZŠ |
Dod.: HOOK Slovakia s.r.o. |
828.00 € |
| 1128022101 | telefónny účet |
Dod.: T-Com Telekom a.s |
31.60 € |
| 8210039628 | telefónny účet |
Dod.: T-Com Telekom a.s |
16.08 € |
| 2018021 | betónová nádrž -stacionár |
Dod.: DAZIbetón s.r.o |
1260.00 € |
| 2018080 | revízia komína |
Dod.: Sekal s.r.o |
90.00 € |
| 201805017 | pracovná obuv - MOS |
Dod.: Vladimír Kazimír - HOBBY |
282.48 € |
| 381000176 | tóner |
Dod.: Patrik Cubjak - TAI |
19.00 € |
| 020518 | stavebné práce - dennný stacionár |
Dod.: Miroslav Mašlár |
2423.35 € |
| 2118050255 | obsadenie autobusov |
Dod.: SAD Prešov a.s |
108.35 € |
| 180104 | pracovný odev - MOS |
Dod.: Statex s.r.o |
141.00 € |
| 180105 | pracovný odev - MOS |
Dod.: Statex s.r.o |
420.00 € |
| 2018011 | preprava dreva |
Dod.: Ivan Rohaľ |
72.00 € |
| 2018040 | vodoinštalačné práce - denn. stac. |
Dod.: Marián Hopko - HOPO |
9085.24 € |
| 20180101 | stavebný materiál - dennný stacionár |
Dod.: MIPA Michal Panák |
525.70 € |
| 032018 | práce s traktorbagrom ZŠ |
Dod.: Lufrant s.r.o |
518.40 € |
| 2101804187 | tóner |
Dod.: TaJ Invest s.r.o |
518.40 € |
| 1805 | výkop žumpy - denný stacionár |
Dod.: Rastislav Legnavský |
262.20 € |
| 3201810109 | vývoz fekálií |
Dod.: PD Javorina |
72.00 € |
| 2018070 | uhlie |
Dod.: František Kundra PALIVÁ |
5369.22 € |
| 22500057924 | služby |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s |
8.10 € |
| 22500057924 | služby |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s |
20.00 € |
| 583718 | vývoz kom. odpadu VKK |
Dod.: Fura s.r.o. |
331.47 € |
| 83749422 | telefónný účet |
Dod.: O2 Slovakia s.r.o |
52.25 € |
| 201806197 | internet |
Dod.: GHP connection s.r.o. |
33.10 € |
| 2280112875 | elektrická energia |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s |
248.81 € |
| 2018015 | elektromontážne práce na osade |
Dod.: Bredy Energy s.r.o. |
2775.84 € |
| 30180027 | úprava športového ihriska |
Dod.: JUNO DS s.r.o |
7989.00 € |
| 180036 | stavebný materiál - dennný stacionár |
Dod.: Komal s.r.o |
402.91 € |
| 1027511 | stavebný materiál - dennný stacionár |
Dod.: Anavek s.r.o |
150.42 € |
| 201800056 | prevádzkové náradie |
Dod.: DuoTech BK s.r.o |
183.50 € |
| 7422198214 | elektrická energia |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s |
287.00 € |
| 7422199115 | elektrická energia |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s |
205.00 € |
| 7422199117 | elektrická energia |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s |
355.00 € |
| 8208027932 | telefónný účet |
Dod.: T-Com Telekom a.s |
15.59 € |
| 820827907 | telefónný účet |
Dod.: T-Com Telekom a.s |
33.89 € |
| 481718 | vývoz nebez. odpadu |
Dod.: Fura s.r.o. |
24.00 € |
| 481618 | vývoz kom. odpadu |
Dod.: Fura s.r.o. |
332.23 € |
| 180101 | zemné práce ZŠ |
Dod.: Polstar s.r.o. |
228.00 € |
| 52018 | zemné práce |
Dod.: Milan Špirko |
218.40 € |
| 1805040001 | pracovné náradie MOS |
Dod.: Agro Ostrov s.r.o |
307.78 € |
| 3201810083 | vývoz fekálií |
Dod.: PD Javorina |
180.00 € |
| 20180033 | čistiace prostiedky |
Dod.: Dušan Fecko - Predajňa u Fecka |
83.60 € |
| 180285 | elektroinštalačné práce |
Dod.: Elektromont J.M.P. s.r.o |
78.00 € |
| 2018040008 | pracovné náradie MOS |
Dod.: Vladimír Kazimír - HOBBY |
351.07 € |
| 2118040190 | obsadenie autobusov |
Dod.: SAD Prešov a.s |
108.35 € |
| 432718 | spracovanie odpadu |
Dod.: Fura s.r.o. |
12.00 € |
| 010418 | stavebné práce denný staciónár |
Dod.: Miroslav Fečanin |
1445.85 € |
| 17718 | predplatné časopisu |
Dod.: Pamiko s.r.o |
15.00 € |
| 2290112875 | elektrická energia |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s |
234.38 € |
| 448618 | vývoz kom. odpadu |
Dod.: Fura s.r.o. |
176.74 € |
| 13180007 | knihy |
Dod.: Petra n.o. |
20.00 € |
| 83749422 | telefónný účet |
Dod.: T-Com Telekom a.s |
52.25 € |
| 201804743 | internet |
Dod.: GHP connection s.r.o. |
20.09 € |
| 180245 | stavebný materiál - denný stacionár |
Dod.: Elektromont J.M.P. s.r.o |
336.62 € |
| 348/2018 | stavebný materiál - denný stacionár |
Dod.: Anavek s.r.o |
272.80 € |
| 3009/18 | vývoz nebez.odpadu |
Dod.: Fura s.r.o. |
24.00 € |
| 3008/18 | vývoz kom. odpadu |
Dod.: Fura s.r.o. |
495.79 € |
| 8206032834 | telefónny účet ZŠ |
Dod.: T-Com Telekom a.s |
15.59 € |
| 8206032816 | telefónny účet OcÚ , MŠ |
Dod.: T-Com Telekom a.s |
29.59 € |
| 2123600812 | vodné |
Dod.: Východoslov. vodar. spol. a.s |
100.79 € |
| 180021 | stavebný materiál - denný stacionár |
Dod.: Komal s.r.o |
200.50 € |
| 1/2018 | odhŕňanie snehu |
Dod.: Ján Mihalčin |
200.00 € |
| 118035184 | stravenky |
Dod.: Up Slovensko s.r.o. |
1239.54 € |
| 2018229 | obrusy |
Dod.: Horeca HRD |
213.00 € |
| 1806007 | služby |
Dod.: Slovgram |
38.50 € |
| 18030105 | tóner |
Dod.: Viktoŕia Hamor |
58.50 € |
| 2118030125 | obsadenie autobusu |
Dod.: SAD Prešov a.s |
108.35 € |
| 01/03/18 | stavebné práce - denný stacionár |
Dod.: Miroslav Mašlár |
3260.40 € |
| 2018028 | stavebný materiál - denný stacionár |
Dod.: Andrea Plaskoňová RIA PLAST |
97.88 € |
| 2739/18 | vývoz kom. odpadu |
Dod.: Fura s.r.o. |
191.07 € |
| 1186172995 | telefónny účet OcÚ,TSP |
Dod.: O2 Slovakia s.r.o |
54.01 € |
| 7293523995 | elektrická energia OcÚ, VO |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s |
258.22 € |
| 180137 | školské pomôcky HN |
Dod.: Feba Projekt s.r.o |
83.00 € |
| 201803291 | internet OcÚ, MŠ |
Dod.: GHP connection s.r.o. |
20.09 € |
| 14436 | svietidlá |
Dod.: Elektromont J.M.P. s.r.o |
301.00 € |
| 1800140 | školské pomôcky HN |
Dod.: Feba Projekt s.r.o |
178.57 € |
| 1800050450 | školské pomôcky HN |
Dod.: Aitec s.r.o |
137.93 € |
| 18000400344 | školské pomôcky HN |
Dod.: Orbis Pictus Istropolitana s.r.o |
127.90 € |
| 1663/18 | vývoz nebez.odpadu |
Dod.: Fura s.r.o. |
24.00 € |
| 8204042805 | telefónny účet OcÚ , MŠ |
Dod.: T-Com Telekom a.s |
29.59 € |
| 8204042826 | telefónny účet ZŠ |
Dod.: T-Com Telekom a.s |
15.59 € |
| 81000083 | servis PC |
Dod.: Patrik Cubjak - TAI |
212.72 € |
| 2018032 | uhlie |
Dod.: František Kundra PALIVÁ |
1037.10 € |
| 2018900005 | licencia |
Dod.: OK Soft s.r.o |
55.20 € |
| 180934 | popolnice |
Dod.: MEVA -SK |
222.00 € |
| 2118020064 | obsadenie autobusu |
Dod.: SAD Prešov a.s |
108.35 € |
| 1183831299 | telefónny účet OcÚ,TSP |
Dod.: O2 Slovakia s.r.o |
54.42 € |
| 182018 | knihy do Ok |
Dod.: Vítězislav Fischer život a zdravie |
35.50 € |
| 2290112875 | elektrická energia OcÚ, VO |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s |
327.29 € |
| 201801842 | internet OcÚ, MŠ |
Dod.: GHP connection s.r.o. |
20.09 € |
| 78109522 | knihy do Ok |
Dod.: Kumran s.r.o |
102.70 € |
| 1182201162 | tlačivá |
Dod.: ŠEVT a.s |
6.10 € |
| 2250002545 | elektrická energia OcÚ, VO |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s |
287.00 € |
| 22500057924 | elektrická energia MŠ |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s |
355.00 € |
| 2250057875 | elektrická energia ZŠ |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s |
205.00 € |
| 2181102134 | koncesionárske poplatky |
Dod.: SOZA |
14.28 € |
| 81000051 | servis PC |
Dod.: Patrik Cubjak - TAI |
16.80 € |
| 81000057 | servis PC |
Dod.: Patrik Cubjak - TAI |
16.60 € |
| 18184146 | predplatné časopisu |
Dod.: Juris-DAT-M.Madlen |
25.00 € |
| 8202070849 | telefónny účet ZŠ |
Dod.: T-Com Telekom a.s |
15.59 € |
| 8202070830 | telefónny účet OcÚ , MŠ |
Dod.: T-Com Telekom a.s |
29.59 € |
| 18318 | vývoz nebez.odpadu |
Dod.: Fura s.r.o. |
24.00 € |
| 18218 | vývoz kom. odpadu |
Dod.: Fura s.r.o. |
331.42 € |
| 1841117 | služby |
Dod.: Fura s.r.o. |
12.00 € |
| 173095959 | toner |
Dod.: BardComp s.r.o |
167.87 € |
| 2118010004 | obsadenie autobusu |
Dod.: SAD Prešov a.s |
108.35 € |
| 1816100574 | tóner |
Dod.: Camea SK.s.r.o |
34.50 € |
| 1181277632 | telefónny účet OcÚ,TSP |
Dod.: O2 Slovakia s.r.o |
54.82 € |
| 180014 | plastový riad |
Dod.: Feba Projekt s.r.o |
60.11 € |
| 118009111 | stravenky |
Dod.: Up Slovensko s.r.o. |
1171.54 € |
| 2018000351 | internet OcÚ, MŠ |
Dod.: GHP connection s.r.o. |
20.09 € |
| 201811 | knihy do Ok |
Dod.: Mgr. Magdaléna Lavrincová |
13.90 € |
| 52018 | tóner |
Dod.: MIPA Michal Panák |
34.27 € |
| 3262018 | služby |
Dod.: Samnet |
32.86 € |
| 7257260352 | elektrická energia OcÚ, VO |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s |
71.24 € |
| 7040009274 | elektrická energia MŠ |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s |
-162.80 € |
| 7257260353 | elektrická energia ZŠ |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s |
-107.64 € |
| 7111724976 | elektrická prípojka |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s |
1890.00 € |
| 2123279037 | vodné |
Dod.: Východoslov. vodar. spol. a.s |
143.05 € |
| 1786117 | vývoz kom. odpadu |
Dod.: Fura s.r.o. |
195.71 € |
| 2290112875 | elektrická energia OcÚ, VO |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s |
277.04 € |
| 820001220088 | telefónny účet ZŠ |
Dod.: T-Com Telekom a.s |
15.59 € |
| 82000120068 | telefónny účet OcÚ , MŠ |
Dod.: T-Com Telekom a.s |
29.59 € |
| 16112017 | vývoz nebez.odpadu |
Dod.: Fura s.r.o. |
24.00 € |
| 1687917 | vývoz kom. odpadu |
Dod.: Fura s.r.o. |
333.13 € |
| 2017036 | preprava dreva |
Dod.: Milan Jankiv MEKADO |
84.00 € |
| 3201710297 | vývoz odpadu - fekálií |
Dod.: PD Javorina |
72.00 € |
| 2117120701 | obsadenie autobusu |
Dod.: SAD Prešov a.s |
108.35 € |
| 71000329 | servis PC |
Dod.: Patrik Cubjak - TAI |
190.00 € |
| 2290112875 | elektrická energia OcÚ, VO |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s |
282.04 € |
| 701473827 | predplatné časopisu |
Dod.: Slovenská pošta a.s |
7.20 € |
| 20170700295 | hračky pre MŠ |
Dod.: Dráčik DIVI s.r.o |
143.44 € |
| 170040 | údržba cesty |
Dod.: Slovproperty |
540.00 € |
| 201716591 | internet OcÚ, MŠ |
Dod.: GHP connection s.r.o. |
20.09 € |
| 1178785826 | telefónny účet OcÚ,TSP |
Dod.: O2 Slovakia s.r.o |
54.85 € |
| 20170559 | služby |
Dod.: Jozef Choma |
60.00 € |
| 10261850 | stavebný materiál - denný stacionár |
Dod.: Anavek s.r.o |
854.16 € |
| 2017053 | stavebné práce - denný stacionár |
Dod.: GE 8 Slovakia s.r.o |
1500.00 € |
| 1529117 | vývoz nebez.odpadu |
Dod.: Fura s.r.o. |
24.00 € |
| 1529017 | vývoz kom. odpadu |
Dod.: Fura s.r.o. |
331.74 € |
| 2172017892 | tlačivá |
Dod.: ŠEVT a.s |
77.00 € |
| 3104753425 | telefónny účet OcÚ , MŠ |
Dod.: T-Com Telekom a.s |
33.88 € |
| 5104753447 | telefónny účet ZŠ |
Dod.: T-Com Telekom a.s |
15.59 € |
| 9000272881 | poplatok za vyjadrenie |
Dod.: Distribúcia SPP |
120.00 € |
| 1702381 | obecné noviny |
Dod.: Inprost s.r.o |
67.60 € |
| 20170281 | filter |
Dod.: DuoTech BK s.r.o |
14.90 € |
| 2017037 | údržba cesty |
Dod.: Rastislav Legnavský |
135.00 € |
| 173191594 | stavebné akcie |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s |
13.00 € |
| 171698 | doména |
Dod.: WEBEX media s.r.o |
72.00 € |
| 16112017 | stavebný materiál - denný stacionár |
Dod.: Komal s.r.o |
334.29 € |
| 170197 | stavebný materiál - denný stacionár |
Dod.: Komal s.r.o |
251.10 € |
| 404876 | plyn |
Dod.: Probugas a.s |
119.40 € |
| 2117110645 | obsadenie autobusu |
Dod.: SAD Prešov a.s |
108.35 € |
| 1713 | údržba cesty |
Dod.: Rastislav Legnavský |
372.60 € |
| 171287 | drevo ZŠ |
Dod.: Metské lesy SR s.r.o |
432.00 € |
| 20172483 | tlačivá |
Dod.: Feba Projekt s.r.o |
20.50 € |
| 021117 | stavebné práce - denný stacionár |
Dod.: Miroslav Fečanin |
2314.16 € |
| 170139 | služby |
Dod.: Disin a.s |
32.40 € |
| 31700164 | školské potreby |
Dod.: Viera Pechová |
40.50 € |
| 2290112875 | elektrická energia OcÚ, VO |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s |
271.01 € |
| 83749422 | telefónny účet OcÚ,TSP |
Dod.: O2 Slovakia s.r.o |
54.25 € |
| 2017323 | informačná tabuľa |
Dod.: Simona Potomova - SIPO |
58.40 € |
| 70744040 | virtuálna knižnica |
Dod.: Komenský s.r.o |
39.89 € |
| 3201710250 | vývoz odpadu - fekálií |
Dod.: PD Javorina |
360.00 € |
| 1001822312 | predplatné časopisu |
Dod.: ŠEVT a.s |
126.48 € |
| 2250002545 | elektrická energia OcÚ, VO |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s |
233.00 € |
| 2250057924 | elektrická energia MŠ |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s |
380.00 € |
| 2250057875 | elektrická energia ZŠ |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s |
220.00 € |
| 1389817 | vývoz nebez.odpadu |
Dod.: Fura s.r.o. |
24.00 € |
| 1389717 | vývoz kom. odpadu |
Dod.: Fura s.r.o. |
332.24 € |
| 170019 | kalendáre |
Dod.: MAS Horná Topľa |
300.00 € |
| 6102868144 | telefónny účet ZŠ |
Dod.: T-Com Telekom a.s |
15.59 € |
| 201715097 | internet OcÚ, MŠ |
Dod.: GHP connection s.r.o. |
20.09 € |
| 6102868120 | telefónny účet OcÚ , MŠ |
Dod.: T-Com Telekom a.s |
29.59 € |
| 20170265 | olej do píly |
Dod.: DuoTech BK s.r.o |
73.50 € |
| 170139 | stavebný materiál - denný stacionár |
Dod.: Jozef Jurčišin |
508.80 € |
| 201753751 | licencia |
Dod.: Patrik Cubjak - TAI |
50.33 € |
| 2017510010 | stavebný materiál - denný stacionár |
Dod.: Agro Ostrov s.r.o |
657.05 € |
| 10261654 | stavebný materiál - denný stacionár |
Dod.: Komal s.r.o |
821.56 € |
| 170379 | mapy |
Dod.: Viktoŕia Hamor |
57.00 € |
| 20171581 | údržba cesty |
Dod.: GretatransSlovakia s.r.o |
313.26 € |
| 2117100593 | obsadenie autobusu |
Dod.: SAD Prešov a.s |
108.35 € |
| 1340717 | vypracovanie ohlásenia |
Dod.: Fura s.r.o. |
12.00 € |
| 1361517 | vývoz kom. odpadu |
Dod.: Fura s.r.o. |
181.39 € |
| 1710 | stavebné práce - denný stacionár |
Dod.: Rastislav Legnavský |
1088.40 € |
| 10170285 | vlajka SR |
Dod.: Statex s.r.o |
15.26 € |
| 201704 | zhodnotenie prístreška |
Dod.: Emil Kutný - Zámočníctvo |
596.00 € |
| 170565 | stavebný materiál - denný stacionár |
Dod.: Elektromont J.M.P. s.r.o |
543.24 € |
| 83749422 | telefónny účet OcÚ,TSP |
Dod.: O2 Slovakia s.r.o |
56.14 € |
| 2017086 | stavebné práce - denný stacionár |
Dod.: Marián Hopko - HOPO |
5467.67 € |
| 20171496 | nová cesta |
Dod.: GretatransSlovakia s.r.o |
390.77 € |
| 170300064 | stavebný materiál - denný stacionár |
Dod.: Komal s.r.o |
264.12 € |
| 71000285 | toner do tlačiarne |
Dod.: Patrik Cubjak - TAI |
105.80 € |
| 170227 | pracovný odev MOS |
Dod.: Statex s.r.o |
361.44 € |
| 170029 | stavebné práce - denný stacionár |
Dod.: Slovproperty |
765.00 € |
| 201713609 | internet OcÚ, MŠ |
Dod.: GHP connection s.r.o. |
20.09 € |
| 2290112875 | elektrická energia OcÚ, VO |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s |
192.76 € |
| 7101002852 | telefónny účet OcÚ , MŠ |
Dod.: T-Com Telekom a.s |
35.04 € |
| 1101002872 | telefónny účet ZŠ |
Dod.: T-Com Telekom a.s |
15.59 € |
| 170354 | stavebný materiál - ZŠ |
Dod.: Ján Bľanda - Unikov |
650.82 € |
| 1196817 | vývoz nebez.odpadu |
Dod.: Fura s.r.o. |
24.00 € |
| 1196717 | vývoz kom. odpadu |
Dod.: Fura s.r.o. |
332.53 € |
| 2122943773 | vodné |
Dod.: Východoslov. vodar. spol. a.s |
66.02 € |
| 170154 | stavebný materiál - denný stacionár |
Dod.: Komal s.r.o |
1377.24 € |
| 8701083509 | stravenky |
Dod.: Up Slovensko s.r.o. |
1171.54 € |
| 170628 | školské pomôcky HN |
Dod.: Feba Projekt s.r.o |
49.80 € |
| 170629 | kancelárske potreby |
Dod.: Feba Projekt s.r.o |
51.69 € |
| 3142017 | betónový poter- denný stacionár |
Dod.: Jaroslav Jakubašek |
1754.40 € |
| 170624 | školské pomôcky HN |
Dod.: Feba Projekt s.r.o |
564.40 € |
| 211709514 | obsadenie autobusu |
Dod.: SAD Prešov a.s |
108.35 € |
| 20171370 | materiál - údržba cesty |
Dod.: GretatransSlovakia s.r.o |
319.50 € |
| 2017509002 | všeobecný materiál - MOS |
Dod.: Agro Ostrov s.r.o |
383.68 € |
| 010917 | stavebné práce - denný stacionár |
Dod.: Miroslav Fečanin |
2837.90 € |
| 21718766 | predplatné časopisu |
Dod.: Raabe s.r.o |
119.00 € |
| 1168417 | vývoz kom. odpadu |
Dod.: Fura s.r.o. |
349.91 € |
| 2017080 | zateplenie ZŠ |
Dod.: DOD-ART s.r.o. |
14696.01 € |
| 20170271 | čistiace prostriedky ZŠ |
Dod.: Dušan Fecko - Predajňa u Fecka |
343.75 € |
| 1171504922 | telefónny účet OcÚ,TSP |
Dod.: O2 Slovakia s.r.o |
40.23 € |
| 2290112875 | elektrická energia OcÚ, VO |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s |
159.36 € |
| 17264 | tlakový reproduktor |
Dod.: JUNO DS s.r.o |
64.94 € |
| 170141 | stavebný materiál - denný stacionár |
Dod.: Komal s.r.o |
920.44 € |
| 17181104 | predplatné časopisu |
Dod.: Aitec s.r.o |
18.80 € |
| 092017 | údržba ZŠ |
Dod.: I.K.C. Slovakia s.r.o. |
1704.00 € |
| 2017018 | vypracovanie projektu |
Dod.: Projekt Real s.r.o. |
2980.00 € |
| 2017039 | vypracovanie projektu |
Dod.: Projekt Real s.r.o. |
500.00 € |
| 1171504923 | telefónny účet TSP |
Dod.: O2 Slovakia s.r.o |
1.21 € |
| 20170218 | reťaz na stihl |
Dod.: DuoTech BK s.r.o |
128.12 € |
| 201712133 | internet OcÚ, MŠ |
Dod.: GHP connection s.r.o. |
20.09 € |
| 20171281 | materiál - údržba cesty |
Dod.: GretatransSlovakia s.r.o |
320.88 € |
| 20171256 | materiál - údržba cesty |
Dod.: GretatransSlovakia s.r.o |
306.04 € |
| 1063617 | vývoz nebez.odpadu |
Dod.: Fura s.r.o. |
24.00 € |
| 1063517 | vývoz kom. odpadu |
Dod.: Fura s.r.o. |
495.66 € |
| 2017245 | lešenie - ZŠ |
Dod.: HOOK Slovakia s.r.o. |
1302.48 € |
| 5799963446 | telefónny účet ZŠ |
Dod.: T-Com Telekom a.s |
15.59 € |
| 11280222101 | telefónny účet OcÚ , MŠ |
Dod.: T-Com Telekom a.s |
29.59 € |
| 20170238 | čistiace prostriedky ZŠ |
Dod.: Dušan Fecko - Predajňa u Fecka |
200.03 € |
| 102017 | stavebné práce ,,denný stacionár" |
Dod.: PPHU Smacki |
6900.00 € |
| 20170460 | spracovanie dokumentácie |
Dod.: Jozef Choma |
144.00 € |
| 170115 | prac.náradie MOS |
Dod.: Komal s.r.o |
397.13 € |
| 71000235 | údržba PC |
Dod.: Patrik Cubjak - TAI |
16.80 € |
| 2117080466 | nedostatočné obsadenie autobusov |
Dod.: SAD Prešov a.s |
108.35 € |
| 11700007111 | prac.náradie |
Dod.: DuoTech BK s.r.o |
53.80 € |
| 0038940292 | telefónny účet OcÚ |
Dod.: Orange Slovensko a.s. |
-24.19 € |
| 201708012 | technické vybavenie DHZ |
Dod.: Vladimír Kazimír - HOBBY |
230.30 € |
| 1168976893 | telefónny účet TSP |
Dod.: O2 Slovakia s.r.o |
34.07 € |
| 0038940292 | telefónny účet OcÚ |
Dod.: Orange Slovensko a.s. |
30.43 € |
| 550003717 | technické vybavenie DHZ |
Dod.: Bestsports s.r.o |
299.84 € |
| 20171643 | internet |
Dod.: GHP connection s.r.o. |
20.09 € |
| 020817 | stavebné práce ,,denný stacionár" |
Dod.: Miroslav Mašlár |
1890.95 € |
| 2250002545 | elektrická energia OcÚ, VO |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s |
233.00 € |
| 2250057924 | elektrická energia MŠ |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s |
380.00 € |
| 2290112875 | elektrická energia ZŠ |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s |
220.00 € |
| 2290112875 | elektrická energia OcÚ, VO |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s |
147.11 € |
| 7798973796 | telefónny účet ZŠ |
Dod.: T-Com Telekom a.s |
15.59 € |
| 9798973770 | telefónny účet OcÚ. MŠ |
Dod.: T-Com Telekom a.s |
29.59 € |
| 20170185 | prac.náradie - údržba |
Dod.: DuoTech BK s.r.o |
138.60 € |
| 931717 | vývoz nebez. odpadu |
Dod.: Fura s.r.o. |
24.00 € |
| 931617 | vývoz kom. odpadu |
Dod.: Fura s.r.o. |
333.23 € |
| 174384 | betón - ,,denný stacionár" |
Dod.: VK Group s.r.o |
258.38 € |
| 21802644 | skrinky do MŠ |
Dod.: NOMIland s.r.o |
881.80 € |
| 217146 | technické vybavenie DHZ |
Dod.: Pyrotex s.r.o |
353.52 € |
| 20175070004 | prac.náradie MOS |
Dod.: Agro Ostrov s.r.o |
386.51 € |
| 1172208109 | tlačivá ZŠ |
Dod.: ŠEVT a.s |
43.85 € |
| 21117070418 | nedostatočné obsadenie autobusov |
Dod.: SAD Prešov a.s |
108.35 € |
| 891817 | spracovanie dokumentácie |
Dod.: Fura s.r.o. |
12.00 € |
| 170469 | plastový riad |
Dod.: Feba Projekt s.r.o |
70.40 € |
| 1165478574 | telefónny účet TSP |
Dod.: O2 Slovakia s.r.o |
23.00 € |
| 170154 | prac.odev MOS |
Dod.: Statex s.r.o |
365.47 € |
| 2290112875 | elektrická energia OcÚ, VO |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s |
159.29 € |
| 0038940292 | telefónny účet OcÚ |
Dod.: Orange Slovensko a.s. |
30.30 € |
| 01072017 | stavebné práce ,,denný stacionár" |
Dod.: Miroslav Mašlár |
3389.83 € |
| 201709174 | internet |
Dod.: GHP connection s.r.o. |
20.09 € |
| 57717 | odborná literatúra ZŠ |
Dod.: Pamiko s.r.o |
15.00 € |
| 2017119 | plastové okná -denný stacionár |
Dod.: Andrea Plaskoňová RIA PLAST |
2503.00 € |
| 728217 | vývoz nebez. odpadu |
Dod.: Fura s.r.o. |
24.00 € |
| 728117 | vývoz kom. odpadu |
Dod.: Fura s.r.o. |
332.14 € |
| 174340 | betón - ,,denný stacionár" |
Dod.: VK BETÓN s.r.o |
654.00 € |
| 139 | ihlič. drevo |
Dod.: Lespol-OLH s.r.o |
1169.20 € |
| 8797987933 | telefónny účet ZŠ |
Dod.: T-Com Telekom a.s |
15.59 € |
| 2797987908 | telefónny účet OcÚ. MŠ |
Dod.: T-Com Telekom a.s |
34.49 € |
| 71000188 | servis PC |
Dod.: Patrik Cubjak - TAI |
323.20 € |
| 20170146 | prac.náradie - údržba |
Dod.: DuoTech BK s.r.o |
69.80 € |
| 1172205539 | tlačiva MŠ |
Dod.: ŠEVT a.s |
14.06 € |
| 11187 | preprava žiakov ZŠ |
Dod.: FOIL -Jozef Foľta |
406.80 € |
| 1700079 | stavebný materiál ,,denný stacionár" |
Dod.: Komal s.r.o |
3327.59 € |
| 20175060003 | prac.náradie MOS |
Dod.: Komal s.r.o |
418.39 € |
| 174297 | betón - ,,denný stacinár" |
Dod.: VK BETÓN s.r.o |
601.30 € |
| 212258579 | vodné |
Dod.: Východoslov. vodar. spol. a.s |
125.76 € |
| 201726 | preprava žiakov MŠ |
Dod.: Vladimír Benka-Rybár |
132.00 € |
| 2117060334 | nedostatočné obsadenie autobusov |
Dod.: SAD Prešov a.s |
108.35 € |
| 601706577 | plyn ŠJ |
Dod.: Probugas a.s |
119.40 € |
| 20173103 | školské potreby ZŠ |
Dod.: Aitec s.r.o |
26.40 € |
| 116 | rezivo ,,denný stacionár" |
Dod.: Metské lesy SR s.r.o |
396.00 € |
| 83749422 | telefónny účet TSP |
Dod.: O2 Slovakia s.r.o |
23.00 € |
| 2017013 | dovoz dreva |
Dod.: Milan Jankiv MEKADO |
84.00 € |
| 71000178 | servis PC |
Dod.: Patrik Cubjak - TAI |
58.00 € |
| 0362017 | divadelné predstavenie |
Dod.: Divadlo A. Duchnoviča |
550.00 € |
| 8701049404 | stravné lístky |
Dod.: Up Slovensko s.r.o. |
1035.54 € |
| 2290112875 | elektrická energia OcÚ, VO |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s |
155.56 € |
| 201747 | školské potreby MŠ |
Dod.: Aitec s.r.o |
12.90 € |
| 38940292 | telefónny účet OcÚ |
Dod.: Orange Slovensko a.s. |
30.05 € |
| 20170071 | spracovanie dokumentácie |
Dod.: Jozef Choma |
72.00 € |
| 1703795230 | školské potreby MŠ |
Dod.: Slovenská pošta a.s |
3.60 € |
| 201707679 | internet |
Dod.: GHP connection s.r.o. |
20.09 € |
| 1706 | úprava terénu |
Dod.: Rastislav Legnavský |
372.60 € |
| 174224 | betón - ,,denný stacinár" |
Dod.: VK BETÓN s.r.o |
1035.00 € |
| 2797008595 | telefónny účet ZŠ |
Dod.: T-Com Telekom a.s |
15.59 € |
| 2797008571 | telefónny účet OcÚ. MŠ |
Dod.: T-Com Telekom a.s |
36.24 € |
| 594417 | vývoz nebez. odpadu |
Dod.: Fura s.r.o. |
24.00 € |
| 594317 | vývoz kom. odpadu |
Dod.: Fura s.r.o. |
331.94 € |
| 2017112 | uhlie OcÚ |
Dod.: František Kundra PALIVÁ |
786.60 € |
| 2017100 | uhlie MŠ, OcÚ |
Dod.: František Kundra PALIVÁ |
2366.64 € |
| 170056 | prac.náradie MOS |
Dod.: Komal s.r.o |
434.95 € |
| 1740319 | poistka |
Dod.: Prometeus -SL s.r.o |
60.12 € |
| 171121 | palivové drevo |
Dod.: Metské lesy SR s.r.o |
432.00 € |
| 201707305 | internet |
Dod.: GHP connection s.r.o. |
25.00 € |
| 71000160 | tóner do tlačiarne |
Dod.: Patrik Cubjak - TAI |
36.00 € |
| 62017 | zemné práce ,,Denný stacionár" |
Dod.: Milan Špirko |
1214.00 € |
| 6 | altánok MŠ |
Dod.: Doorstone |
1519.00 € |
| 2117050271 | nedostatočné obsadenie autobusov |
Dod.: SAD Prešov a.s |
108.35 € |
| 20175003 | prenájom telocvične |
Dod.: Obec Malcov |
120.00 € |
| 71000145 | inštalácia PC |
Dod.: Patrik Cubjak - TAI |
1157.88 € |
| 22550002545 | elektrická energia OcÚ |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s |
86.00 € |
| 0903678930 | elektrická energia ZŠ |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s |
168.00 € |
| 2290112875 | elektrická energia OcÚ, VO |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s |
174.82 € |
| 1158774984 | telefónny účet TSP |
Dod.: O2 Slovakia s.r.o |
23.00 € |
| 564017 | vývoz kom. odpadu |
Dod.: Fura s.r.o. |
412.37 € |
| 0038940292 | telefónny účet OcÚ |
Dod.: Orange Slovensko a.s. |
30.00 € |
| 170011 | oslava Dňa učiteľov |
Dod.: Združenie obcí Mikroregión |
135.25 € |
| 4796028914 | telefónny účet ZŠ |
Dod.: T-Com Telekom a.s |
16.00 € |
| 201706206 | poplatok za internet OcÚ, MŠ |
Dod.: GHP connection s.r.o. |
20.09 € |
| 5796028889 | telefónny účet OcÚ. MŠ |
Dod.: T-Com Telekom a.s |
36.08 € |
| 460217 | vývoz kom. odpadu |
Dod.: Fura s.r.o. |
333.83 € |
| 460317 | vývoz nebez. odpadu |
Dod.: Fura s.r.o. |
24.00 € |
| 21708445 | školské potreby MŠ |
Dod.: Raabe s.r.o |
90.78 € |
| 170038 | prac.náradie MOS |
Dod.: Komal s.r.o |
523.55 € |
| 437117 | spracovanie dokumentácie |
Dod.: Fura s.r.o. |
12.00 € |
| 2017007 | vypracovanie projekt. dokum. |
Dod.: Projekt Real s.r.o. |
2900.00 € |
| 2117040213 | nedostatočné obsadenie autobusov |
Dod.: SAD Prešov a.s |
108.35 € |
| 2017082 | uhlie ZŠ |
Dod.: František Kundra PALIVÁ |
3427.20 € |
| 2290112875 | elektrická energia OcÚ, VO |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s |
214.08 € |
| 83749422 | telefónny účet TSP |
Dod.: O2 Slovakia s.r.o |
23.00 € |
| 3201710072 | Vývoz fekálií ZŠ |
Dod.: PD Javorina |
288.00 € |
| 382017 | vývoz kom. odpadu VKK |
Dod.: Fura s.r.o. |
207.42 € |
| 201704749 | poplatok za internet OcÚ, MŠ |
Dod.: GHP connection s.r.o. |
20.09 € |
| 5396728609 | telefónny účet |
Dod.: Orange Slovensko a.s. |
30.00 € |
| 279217 | vývoz nebez.. odpadu |
Dod.: Fura s.r.o. |
24.00 € |
| 279117 | vývoz kom. odpadu |
Dod.: Fura s.r.o. |
495.95 € |
| 7795053073 | telefónny účet |
Dod.: T-Com Telekom a.s |
15.59 € |
| 1795053048 | telefónny účet |
Dod.: T-Com Telekom a.s |
35.88 € |
| 20170037 | údržba prístrojov |
Dod.: DuoTech BK s.r.o |
55.86 € |
| 10170022 | montáž svietidla |
Dod.: Lukáš Maník LUKY |
125.40 € |
| 11179 | preprava žiakov |
Dod.: FOIL -Jozef Foľta |
187.20 € |
| 2017036 | žalúzie na okná |
Dod.: Andrea Plaskoňová RIA PLAST |
40.15 € |
| 17505053 | odmeny umelcom |
Dod.: Slovgram |
38.50 € |
| 171246 | tóner |
Dod.: BardComp s.r.o |
15.00 € |
| 2117030130 | Nedostatočné obsadenie autobusu |
Dod.: SAD Prešov a.s |
108.35 € |
| 201706 | uhlie |
Dod.: František Kundra PALIVÁ |
619.92 € |
| 2290112875 | Elektická energia OcÚ , VO |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s |
248.94 € |
| 2290112875 | Elektická energia OcÚ , VO |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s |
-33.96 € |
| 17002361 | knihy do Obecnej knižnice |
Dod.: Knihy pre každého |
239.58 € |
| 11513604748 | telefónny účet TSP |
Dod.: O2 Slovakia s.r.o |
23.00 € |
| 0038940292 | telefónny účet OcÚ |
Dod.: Orange Slovensko a.s. |
30.12 € |
| 2172202111 | osvedčenie |
Dod.: ŠEVT a.s |
9.80 € |
| 170171 | školské potreby MŠ HN |
Dod.: Feba Projekt s.r.o |
99.60 € |
| 170179 | školské potreby ZŠ HN |
Dod.: Feba Projekt s.r.o |
161.16 € |
| 3201710039 | vývoz fekálií |
Dod.: PD Javorina |
72.00 € |
| 12017 | odhŕňanie snehu |
Dod.: Ján Mihalčin |
300.00 € |
| 117028385 | stravné lístky |
Dod.: Up Slovensko s.r.o. |
1715.54 € |
| 9794083925 | telefónny účet OcÚ, MŠ |
Dod.: T-Com Telekom a.s |
33.29 € |
| 4794083944 | telefónny účet ZŠ |
Dod.: T-Com Telekom a.s |
15.59 € |
| 201700537 | školské potreby ZŠ HN |
Dod.: Orbis Pictus Istropolitana s.r.o |
122.90 € |
| 40170055 | školské potreby ZŠ HN |
Dod.: Aitec s.r.o |
144.10 € |
| 1700130 | školské potreby ZŠ HN |
Dod.: PhDr.A.Oslancová Albion Books |
136.80 € |
| 201703289 | poplatok za internet |
Dod.: GHP connection s.r.o. |
20.09 € |
| 151017 | vývoz nebezpečného odpadu |
Dod.: Fura s.r.o. |
24.00 € |
| 150917 | vývoz komunálneho odpadu |
Dod.: Fura s.r.o. |
332.63 € |
| 2117020066 | Nedostatočné obsadenie autobusu |
Dod.: SAD Prešov a.s |
108.35 € |
| 1151255605 | telefónny účet TSP |
Dod.: O2 Slovakia s.r.o |
23.00 € |
| 201790006 | služby |
Dod.: OK Soft s.r.o |
55.20 € |
| 0038940292 | telefónny účet OcÚ |
Dod.: Orange Slovensko a.s. |
33.10 € |
| 2290112875 | Elektická energia OcÚ , VO |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s |
364.03 € |
| 2250057924 | elektrická energia MŠ |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s |
397.00 € |
| 22500057875 | elektrická energia ZŠ |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s |
302.00 € |
| 2250002545 | Elektická energia OcÚ , VO |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s |
509.00 € |
| 2171102653 | služby |
Dod.: SOZA |
14.28 € |
| 01701836 | poplatok za internet |
Dod.: GHP connection s.r.o. |
20.09 € |
| 1793121556 | telefónny účet ZŠ |
Dod.: T-Com Telekom a.s |
15.59 € |
| 3793121530 | telefónny účet OcÚ, MŠ |
Dod.: T-Com Telekom a.s |
30.72 € |
| 201702001 | pracovné náradie MOS |
Dod.: Vladimír Kazimír - HOBBY |
1088.35 € |
| 214/17 | vývoz nebezpečného odpadu |
Dod.: Fura s.r.o. |
24.00 € |
| 213/17 | vývoz komunálneho odpadu |
Dod.: Fura s.r.o. |
332.63 € |
| 2290112875 | Elektická energia OcÚ , VO |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s |
316.52 € |
| 1700068 | plastový riad |
Dod.: Feba Projekt s.r.o |
120.24 € |
| 21170100002 | Nedostatočné obsadenie autobusu |
Dod.: SAD Prešov a.s |
108.35 € |
| 201701003 | pracovné náradie MOS |
Dod.: Vladimír Kazimír - HOBBY |
1189.20 € |
| 18545 | spracovanie dokumentácie |
Dod.: Fura s.r.o. |
14.40 € |
| 17174146 | predplatné časopisu |
Dod.: Juris-DAT-M.Madlen |
25.00 € |
| 2017017 | u |
Dod.: František Kundra PALIVÁ |
585.96 € |
| 72541600532 | elektrická energia ZŠ - výučtovanie |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s |
60.56 € |
| 7254160533 | elektrická energia MŠ - výučtovanie |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s |
-174.24 € |
| 7254160531 | Elektická energia OcÚ , VO |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s |
83.14 € |
| 170864 | vybavenie MŠ |
Dod.: NOMIland s.r.o |
208.00 € |
| 20170018 | čistiace prostriedky |
Dod.: Dušan Fecko - Predajňa u Fecka |
181.08 € |
| 21700062 | školské pomôcky MŠ |
Dod.: Raabe s.r.o |
91.73 € |
| 71000009 | údržba prístrojov |
Dod.: Patrik Cubjak - TAI |
17.80 € |
| 171035 | údržba prístrojov |
Dod.: BardComp s.r.o |
25.00 € |
| 201700378 | poplatok za internet |
Dod.: GHP connection s.r.o. |
20.09 € |
| 0117007929 | stravné lístky |
Dod.: Up Slovensko s.r.o. |
695.54 € |
| 322580 | služby - informácie o dotáciach |
Dod.: Samnet |
32.86 € |
| 5383523107 | telefónny účet OcÚ |
Dod.: Orange Slovensko a.s. |
33.07 € |
| 1148651432 | telefónny účet TSP |
Dod.: O2 Slovakia s.r.o |
23.00 € |
| 8792167112 | telefónny účet ZŠ |
Dod.: T-Com Telekom a.s |
15.60 € |
| 1700716 | vývoz nebezpečného odpadu |
Dod.: Fura s.r.o. |
24.00 € |
| 17000616 | vývoz komunálneho odpadu |
Dod.: Fura s.r.o. |
333.33 € |
| 8792167088 | telefónny účet OcÚ, MŠ |
Dod.: T-Com Telekom a.s |
29.59 € |
| 24582016 | služby |
Dod.: Prima banka Slovensko a.s |
47.75 € |
| 2121859375 | vodné |
Dod.: Východoslov. vodar. spol. a.s |
154.06 € |
| 16169 | makadam |
Dod.: František Kundra PALIVÁ |
70.49 € |
| 2116120739 | Nedostatočné obsadenie autobusu |
Dod.: SAD Prešov a.s |
108.35 € |
| 7472016 | spracovanie dokumentácie |
Dod.: Jozef Choma |
72.00 € |
| 1146190086 | telefónny účet TSP |
Dod.: O2 Slovakia s.r.o |
23.00 € |
| 1401647 | plyn |
Dod.: Probugas a.s |
119.40 € |
| 201612011 | pracovný odev a obuv MOS |
Dod.: Vladimír Kazimír - HOBBY |
844.86 € |
| 2016512005 | pracovné náradie MOS |
Dod.: Agro Ostrov s.r.o |
288.44 € |
| 2290112875 | Elektická energia OcÚ , VO |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s |
265.91 € |
| 38940292 | telefónny účet OcÚ |
Dod.: Orange Slovensko a.s. |
30.00 € |
| 2016070257 | hračky do MŠ |
Dod.: Dráčik DIVI s.r.o |
194.00 € |
| 160413 | elektrorinš. materiál |
Dod.: Elektromont J.M.P. s.r.o |
114.30 € |
| 20165016 | odhŕňanie snehu |
Dod.: Obec Malcov |
22.50 € |
| 201615541 | poplatok za internet |
Dod.: GHP connection s.r.o. |
20.09 € |
| 7791219615 | telefónny účet ZŠ |
Dod.: T-Com Telekom a.s |
15.59 € |
| 6791219599 | telefónny účet OcÚ, MŠ |
Dod.: T-Com Telekom a.s |
31.32 € |
| 1553516 | vývoz nebezpečného odpadu |
Dod.: Fura s.r.o. |
24.00 € |
| 1553416 | vývoz komunálneho odpadu |
Dod.: Fura s.r.o. |
332.73 € |
| 17023711 | obecné noviny |
Dod.: Inprost s.r.o |
67.60 € |
| 161000703 | školské pomôcky ZŠ |
Dod.: Viera Pechová |
8.00 € |
| 602473827 | publikácia MŠ |
Dod.: Slovenská pošta a.s |
7.20 € |
| 2016024 | prevedené práce strojom |
Dod.: Lukáš Maník LUKY |
90.00 € |
| 2016191 | uhlie |
Dod.: František Kundra PALIVÁ |
1455.06 € |
| 6201611458 | tóner do tlačiarní |
Dod.: Ledum Kamara SK |
73.56 € |
| 161333 | pracovné náradie ŠJ |
Dod.: Gastro Galaxi |
83.82 € |
| 1600093 | certifikát |
Dod.: Disin a.s |
32.40 € |
| 201611023 | pracovné náradie MOS |
Dod.: Vladimír Kazimír - HOBBY |
821.47 € |
| 16151 | makadam |
Dod.: František Kundra PALIVÁ |
71.71 € |
| 2116110669 | Nedostatočné obsadenie autobusu |
Dod.: SAD Prešov a.s |
108.35 € |
| 21623614 | publikácia MŠ |
Dod.: Raabe s.r.o |
90.78 € |
| 2290112875 | Elektická energia OcÚ , VO |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s |
241.25 € |
| 1524316 | vývoz komunálneho odpadu VKK |
Dod.: Fura s.r.o. |
204.39 € |
| 2016036 | prepravné služby |
Dod.: Milan Jankiv MEKADO |
84.00 € |
| 70744040 | virtuálna knižnica |
Dod.: Komenský s.r.o |
39.89 € |
| 161872 | tóner do tlačiarní |
Dod.: BardComp s.r.o |
31.90 € |
| 5021668380 | tenisové stoly |
Dod.: Internet Mall Slovakia s.r.o |
230.45 € |
| 1143843021 | telefónny účet TSP |
Dod.: O2 Slovakia s.r.o |
23.00 € |
| 160215 | pracovné náradie MOS |
Dod.: Komal s.r.o |
396.62 € |
| 0038940292 | telefónny účet OcÚ, MŠ |
Dod.: Orange Slovensko a.s. |
30.00 € |
| 2250002545 | Elektická energia OcÚ , VO |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s |
196.00 € |
| 2250057924 | Elektická energia ZŠ |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s |
434.00 € |
| 22500057875 | Elektická energia MŠ |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s |
218.00 € |
| 3201610200 | vývoz fekalií |
Dod.: PD Javorina |
180.00 € |
| 0790285805 | telefónny účet OcÚ, MŠ |
Dod.: T-Com Telekom a.s |
30.60 € |
| 1422716 | vývoz nebezpečného odpadu |
Dod.: Fura s.r.o. |
24.00 € |
| 1422616 | vývoz komunálneho odpadu |
Dod.: Fura s.r.o. |
334.33 € |
| 4790285832 | telefónny účet ZŠ |
Dod.: T-Com Telekom a.s |
15.59 € |
| 201614110 | poplatok za internet |
Dod.: GHP connection s.r.o. |
20.09 € |
| 161188 | palivové drevo ZŠ |
Dod.: Metské lesy SR s.r.o |
432.00 € |
| 160323 | pracovný odev a obuv MOS |
Dod.: Statex s.r.o |
1070.16 € |
| 201610020 | pracovné náradie MOS |
Dod.: Vladimír Kazimír - HOBBY |
179.76 € |
| 2116100613 | nedostatočné obsadenie autobusu |
Dod.: SAD Prešov a.s |
108.35 € |
| 2016203 | detské ihrisko MŠ |
Dod.: Playsystem s.r.o |
6098.40 € |
| 61000305 | servis PC |
Dod.: Patrik Cubjak - TAI |
19.80 € |
| 61000307 | servis PC |
Dod.: Patrik Cubjak - TAI |
19.80 € |
| 16098 | prepravné služby |
Dod.: Stanislav Chomjak DELTA TOUR |
48.00 € |
| 1398916 | spracovanie hláseni o vzniku odpadu |
Dod.: Fura s.r.o. |
14.40 € |
| 201611298 | poplatok za internet |
Dod.: GHP connection s.r.o. |
20.09 € |
| 2290112875 | Elektická energia OcÚ , VO |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s |
210.01 € |
| 610000304 | servis PC |
Dod.: Patrik Cubjak - TAI |
277.80 € |
| 1344316 | vývoz komunálneho odpadu VKK |
Dod.: Fura s.r.o. |
185.30 € |
| 1141388820 | telefónny účet TSP |
Dod.: O2 Slovakia s.r.o |
23.00 € |
| 201612703 | poplatok za internet |
Dod.: GHP connection s.r.o. |
20.09 € |
| 5370385201 | telefónny účet OcÚ |
Dod.: Orange Slovensko a.s. |
30.08 € |
| 1607777 | školské pomôcky MŠ |
Dod.: Feba Projekt s.r.o |
20.86 € |
| 12992016 | prepravné služby |
Dod.: Vladimír Benka-Rybár |
150.00 € |
| 3201610180 | vývoz fekalií |
Dod.: PD Javorina |
108.00 € |
| 5789349197 | telefónny účet ZŠ |
Dod.: T-Com Telekom a.s |
15.59 € |
| 3789349175 | telefónny účet OcÚ, MŠ |
Dod.: T-Com Telekom a.s |
35.59 € |
| 1239216 | vývoz nebezpečného odpadu |
Dod.: Fura s.r.o. |
24.00 € |
| 12391 | vývoz komunálneho odpadu |
Dod.: Fura s.r.o. |
497.15 € |
| 162438 | doména a webhosting |
Dod.: WEBEX media s.r.o |
84.90 € |
| 0116111253 | stravné lístky |
Dod.: Up Slovensko s.r.o. |
1039.54 € |
| 2121547828 | Vodné MŠ ZŠ,OcÚ |
Dod.: Východoslov. vodar. spol. a.s |
94.32 € |
| 161718 | lampa |
Dod.: BardComp s.r.o |
165.00 € |
| 6562016 | dokumentácia |
Dod.: Jozef Choma |
120.00 € |
| 51700824 | školské pomôcky MŠ |
Dod.: NOMIland s.r.o |
47.11 € |
| 20160209 | údržba prac. náradia a zariadení |
Dod.: DuoTech BK s.r.o |
51.70 € |
| 2116090539 | Nedostatočné obsadenie autobusu |
Dod.: SAD Prešov a.s |
108.35 € |
| 160737 | školské pomôcky - deti vHN MŠ |
Dod.: Feba Projekt s.r.o |
99.60 € |
| 160718 | školské pomôcky - deti vHN ZŠ |
Dod.: Feba Projekt s.r.o |
564.40 € |
| 160417 | elektrikársky materiál a práce ZŠ |
Dod.: Elektromont J.M.P. s.r.o |
185.17 € |
| 1160001860 | predplatné časopisu pre ZŠ |
Dod.: ŠEVT a.s |
77.00 € |
| 160177 | pracovné náradie MOS |
Dod.: Komal s.r.o |
1200.71 € |
| 162181 | zriadenie webovej aplikácie |
Dod.: WEBEX media s.r.o |
414.00 € |
| 042016 | stavebné práce pri MŠ |
Dod.: Matúš Keselica |
966.00 € |
| 2290112875 | Elektická energia OcÚ , VO |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s |
189.30 € |
| 21617762 | predplatné časopisu pre MŠ |
Dod.: Raabe s.r.o |
90.68 € |
| 61000264 | servis PC |
Dod.: Patrik Cubjak - TAI |
16.80 € |
| 1137271940 | telefónny účet TSP |
Dod.: O2 Slovakia s.r.o |
13.00 € |
| 20166019 | práce strojom CAT |
Dod.: Ivan Rohaľ |
270.00 € |
| 1603589253 | predplatné časopisu pre MŠ |
Dod.: Slovenská pošta a.s |
66.08 € |
| 2116080522 | Nedostatočné obsadenie autobusu |
Dod.: SAD Prešov a.s |
108.35 € |
| 16016 | auditorské služby |
Dod.: Ing.Mária Pochová POMART |
696.00 € |
| 2016153 | Uhlie |
Dod.: František Kundra PALIVÁ |
5064.82 € |
| 21704011 | nábytok do MŠ |
Dod.: NOMIland s.r.o |
143.00 € |
| 31600159 | licencia |
Dod.: Viera Pechová |
45.00 € |
| 20164264 | školské učebnice |
Dod.: Aitec s.r.o |
36.96 € |
| 20160247 | čistiace a hygienické potreby ZŠ |
Dod.: Dušan Fecko - Predajňa u Fecka |
258.10 € |
| 2016060 | Vodoinštalatérske práce v ZŠ |
Dod.: Marián Hopko - HOPO |
211.99 € |
| 21617358 | predplatné časopisu pre MŠ |
Dod.: Raabe s.r.o |
9.00 € |
| 21619521 | predplatné časopisu ZŠ |
Dod.: Raabe s.r.o |
119.00 € |
| 5366017684 | telefónny účet OcÚ |
Dod.: Orange Slovensko a.s. |
35.47 € |
| 4788420836 | telefónny účet OcÚ, MŠ |
Dod.: T-Com Telekom a.s |
29.59 € |
| 9788420855 | telefónny účet ZŠ |
Dod.: T-Com Telekom a.s |
15.59 € |
| 2016161 | výmena okien ZŠ |
Dod.: Andrea Plaskoňová RIA PLAST |
5198.30 € |
| 61000244 | servis PC a kopirovacieho stroja |
Dod.: Patrik Cubjak - TAI |
111.20 € |
| 1606 | trička OZ |
Dod.: JULO SK s.r.o |
18.00 € |
| 20160224 | hygienické potreby |
Dod.: Dušan Fecko - Predajňa u Fecka |
274.07 € |
| 1106416 | vývoz nebezpečného odpadu |
Dod.: Fura s.r.o. |
24.00 € |
| 1106316 | vývoz komunálneho odpadu |
Dod.: Fura s.r.o. |
332.53 € |
| 32016 | maliarske práce vZŠ |
Dod.: Adrián Bučko |
1148.02 € |
| 2016014 | práce strojom CAT |
Dod.: Ivan Rohaľ |
168.00 € |
| 2016013 | práce strojom CAT |
Dod.: Ivan Rohaľ |
168.00 € |
| 082016 | stolárske práce |
Dod.: Ladislav Polščák |
700.00 € |
| 1401606 | plyn ŠJ |
Dod.: Probugas a.s |
119.40 € |
| 2250057875 | Elektická energia OcÚ , VO |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s |
186.98 € |
| 0038940292 | telefónny účet OcÚ |
Dod.: Orange Slovensko a.s. |
30.06 € |
| 83749422 | telefónny účet TSP |
Dod.: O2 Slovakia s.r.o |
23.00 € |
| 6787489917 | telefónny účet ZŠ |
Dod.: T-Com Telekom a.s |
15.59 € |
| 3787489893 | telefónny účet OcÚ, MŠ |
Dod.: T-Com Telekom a.s |
29.59 € |
| 201609910 | poplatok za internet |
Dod.: GHP connection s.r.o. |
20.09 € |
| 2250002545 | Elektická energia OcÚ , VO |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s |
196.00 € |
| 2250057875 | Elektická energia MŠ |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s |
218.00 € |
| 2250057924 | Elektická energia ZŠ |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s |
434.00 € |
| 921128 | servis požiarnej techniky |
Dod.: Ľuboš Bilišňanský SEPO |
206.40 € |
| 979316 | vývoz nebezpečného odpadu |
Dod.: Fura s.r.o. |
24.00 € |
| 979216 | vývoz komunálneho odpadu |
Dod.: Fura s.r.o. |
334.23 € |
| 022016 | stavebné práce |
Dod.: Andrej Kocúr |
1170.50 € |
| 012016 | stavebné práce |
Dod.: Andrej Kocúr |
1170.50 € |
| 16007 | Úprava terénu |
Dod.: Rastislav Legnavský |
222.00 € |
| 16000021 | Geometrický plán |
Dod.: Jaroslav Trudič Geo TaT |
627.00 € |
| 507002 | pracovné náradie MOS |
Dod.: Agro Ostrov s.r.o |
213.08 € |
| 2116070427 | Nedostatočné obsadenie autobusu |
Dod.: SAD Prešov a.s |
108.35 € |
| 3607 | natretie strechy |
Dod.: KOSINA |
954.50 € |
| 6212016 | Spracovanie dokumentácie |
Dod.: Jozef Choma |
60.00 € |
| 938616 | spracovanie hláseni o vzniku odpadu |
Dod.: Fura s.r.o. |
14.40 € |
| 2290112875 | Elektická energia OcÚ , VO |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s |
161.77 € |
| 2016129 | okná ZŠ |
Dod.: Andrea Plaskoňová RIA PLAST |
8964.00 € |
| 1131839069 | telefónny účet TSP |
Dod.: O2 Slovakia s.r.o |
23.00 € |
| 201609474 | servis |
Dod.: GHP connection s.r.o. |
11.00 € |
| 201607011 | pracovné náradie MOS |
Dod.: Vladimír Kazimír - HOBBY |
1207.40 € |
| 0038940292 | telefónny účet OcÚ |
Dod.: Orange Slovensko a.s. |
30.08 € |
| 201608500 | poplatok za internet |
Dod.: GHP connection s.r.o. |
20.09 € |
| 160497 | tlačivá |
Dod.: Feba Projekt s.r.o |
35.44 € |
| 20160131 | údržba prac. náradia a zariadení |
Dod.: DuoTech BK s.r.o |
181.74 € |
| 6786561087 | telefónny účet OcÚ, MŠ |
Dod.: T-Com Telekom a.s |
35.99 € |
| 8601060469 | Stravné lístky |
Dod.: Up Slovensko s.r.o. |
975.54 € |
| 1162207013 | tlačivá |
Dod.: ŠEVT a.s |
8.33 € |
| 4786561113 | telefónny účet ZŠ |
Dod.: T-Com Telekom a.s |
15.59 € |
| 801116 | vývoz nebezpečného odpadu |
Dod.: Fura s.r.o. |
24.00 € |
| 801016 | vývoz komunálneho odpadu |
Dod.: Fura s.r.o. |
332.83 € |
| 201631 | prepravné služby |
Dod.: Vladimír Benka-Rybár |
60.00 € |
| 2121319566 | Vodné MŠ ZŠ |
Dod.: Východoslov. vodar. spol. a.s |
271.96 € |
| 11152 | prepravné služby |
Dod.: FOIL -Jozef Foľta |
247.20 € |
| 160202 | pracovný odev MOS |
Dod.: Statex s.r.o |
965.93 € |
| 201606024 | pracovné náradie MOS |
Dod.: Vladimír Kazimír - HOBBY |
243.00 € |
| 2016023 | prevoz dreva |
Dod.: Milan Jankiv MEKADO |
72.00 € |
| 2116060346 | Nedostatočné obsadenie autobusu |
Dod.: SAD Prešov a.s |
108.35 € |
| 1603 | trička OZ |
Dod.: JULO SK s.r.o |
90.00 € |
| 1162204666 | tlačivá |
Dod.: ŠEVT a.s |
53.62 € |
| 16006 | dovoz štrku |
Dod.: Rastislav Legnavský |
625.00 € |
| 2290112875 | Elektická energia OcÚ , VO |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s |
78.76 € |
| 00038940292 | telefónny účet OcÚ |
Dod.: Orange Slovensko a.s. |
30.00 € |
| 20160046 | záhradný stan |
Dod.: Genox s.r.o |
506.73 € |
| 1129371535 | telefónny účet TSP |
Dod.: O2 Slovakia s.r.o |
23.03 € |
| 160134 | oceľová rúra |
Dod.: Ján Bľanda - Unikov |
204.64 € |
| 1604229 | hygienické potreby |
Dod.: Feba Projekt s.r.o |
24.89 € |
| 161100 | palivové drevo ZŠ |
Dod.: Metské lesy SR s.r.o |
432.00 € |
| 16037 | prepravné služby |
Dod.: Stanislav Chomjak DELTA TOUR |
48.00 € |
| 11149 | autobusová preprava |
Dod.: FOIL -Jozef Foľta |
175.20 € |
| 600473827 | predplatné časopisu pre MŠ |
Dod.: Slovenská pošta a.s |
3.60 € |
| 201607129 | poplatok za internet |
Dod.: GHP connection s.r.o. |
20.09 € |
| 4785630351 | telefónny účet ZŠ |
Dod.: T-Com Telekom a.s |
15.59 € |
| 1785630330 | telefónny účet OcÚ, MŠ |
Dod.: T-Com Telekom a.s |
30.12 € |
| 600122763 | predplatné časopisu pre MŠ |
Dod.: Slovenská pošta a.s |
6.75 € |
| 1651100404 | svietidlo |
Dod.: VEREX - ELTO a.s |
673.51 € |
| 160004 | snem ZMOS |
Dod.: Regionálne združenie miest a obcí šariša |
47.70 € |
| 2016156 | náradie pre DHZ |
Dod.: Pavliš a Hartmann Slovakia s.r.o |
667.80 € |
| 1600259 | betón |
Dod.: VK BETÓN s.r.o |
472.67 € |
| 652216 | vývoz nebezpečného odpadu |
Dod.: Fura s.r.o. |
24.00 € |
| 652116 | vývoz komunálneho odpadu |
Dod.: Fura s.r.o. |
333.43 € |
| 1601488 | náradie pre DHZ |
Dod.: Marcela Kavalková Faturová - FIRE systém |
131.00 € |
| 2016153 | náradie pre DHZ |
Dod.: Pavliš a Hartmann Slovakia s.r.o |
235.92 € |
| 132016 | folklórny festival |
Dod.: Simona Potomova - SIPO |
500.00 € |
| 16100014 | pracovné náradie MOS |
Dod.: Dom-Byt-Záhrada s.r.o |
434.47 € |
| 201605020 | pracovné náradie MOS |
Dod.: Vladimír Kazimír - HOBBY |
497.69 € |
| 003121 | prepravné služby |
Dod.: SAD Humenné a.s |
132.20 € |
| 026 | Vystúpenie folk. súboru |
Dod.: Poddukelské osv. stredisko |
500.00 € |
| 20160002 | Ozvučenie slávnosti |
Dod.: Ing. Jana Vargová |
250.00 € |
| 2290112875 | Elektická energia OcÚ , VO |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s |
225.98 € |
| 160384 | plastový riad - festival |
Dod.: Feba Projekt s.r.o |
46.37 € |
| 20160287 | materiál |
Dod.: GretatransSlovakia s.r.o |
286.15 € |
| 2116050292 | Nedostatočné obsadenie autobusu |
Dod.: SAD Prešov a.s |
108.35 € |
| 2016006 | práce pri MŠ |
Dod.: Ivan Rohaľ |
84.00 € |
| 21608657 | publikácia MŠ |
Dod.: Raabe s.r.o |
136.50 € |
| 16004 | práca pri MŠ |
Dod.: Rastislav Legnavský |
1868.40 € |
| 1127122383 | telefónny účet TSP |
Dod.: O2 Slovakia s.r.o |
23.00 € |
| 618516 | vývoz komunálneho odpadu VKK |
Dod.: Fura s.r.o. |
142.35 € |
| 20160263 | materiál |
Dod.: GretatransSlovakia s.r.o |
287.09 € |
| 160106 | pracovné náradie MOS |
Dod.: Ján Bľanda - Unikov |
135.20 € |
| 0038940292 | telefónny účet OcÚ |
Dod.: Orange Slovensko a.s. |
30.32 € |
| 162203 | nákup kontajnerov |
Dod.: MEVA -SK |
1642.80 € |
| 160010 | posedenie Deň učiteľov |
Dod.: Združenie obcí Mikroregión |
58.64 € |
| 2016605762 | poplatok za internet |
Dod.: GHP connection s.r.o. |
20.09 € |
| 1784698854 | telefónny účet OcÚ, MŠ |
Dod.: T-Com Telekom a.s |
30.13 € |
| 6784698873 | telefónny účet ZŠ |
Dod.: T-Com Telekom a.s |
15.59 € |
| 2250002545 | Elektická energia OcÚ , VO |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s |
196.00 € |
| 2250057875 | Elektická energia ZŠ |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s |
218.00 € |
| 2250057924 | Elektická energia MŠ |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s |
434.00 € |
| 515416 | vývoz nebezpečného odpadu |
Dod.: Fura s.r.o. |
24.00 € |
| 515316 | vývoz komunálneho odpadu |
Dod.: Fura s.r.o. |
333.83 € |
| 2116040244 | Nedostatočné obsadenie autobusu |
Dod.: SAD Prešov a.s |
108.35 € |
| 1124143703 | telefónny účet TSP |
Dod.: O2 Slovakia s.r.o |
23.00 € |
| 160055 | pracovné náradie MOS |
Dod.: Komal s.r.o |
662.03 € |
| 162016 | Geometrický plán |
Dod.: Ing. Jaroslav Šuťák |
207.00 € |
| 16022 | zapojenie sporáka |
Dod.: Peter Špik |
24.00 € |
| 501716 | vývoz komunálneho odpadu VKK |
Dod.: Fura s.r.o. |
158.84 € |
| 41116 | predplatné časopisu pre ZŠ |
Dod.: Pamiko s.r.o |
15.00 € |
| 1401494 | plyn ŠJ |
Dod.: Probugas a.s |
119.40 € |
| 9100183350 | sporák ŠJ |
Dod.: Okay Slovakia s.r.o |
936.30 € |
| 2290112875 | Elektická energia OcÚ , VO |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s |
214.63 € |
| 16070 | struna do kosačky |
Dod.: Viktoŕia Hamor |
91.20 € |
| 470516 | spracovanie hláseni o vzniku odpadu |
Dod.: Fura s.r.o. |
14.40 € |
| 485316 | vývoz komunálneho odpadu |
Dod.: Fura s.r.o. |
352.08 € |
| 3201610070 | vývoz fekalií |
Dod.: PD Javorina |
252.00 € |
| 161303 | tóner do tlačiarní |
Dod.: BardComp s.r.o |
19.90 € |
| 0038940292 | telefónny účet OcÚ |
Dod.: T-Com Telekom a.s |
31.21 € |
| 620163127 | tóner do tlačiarní |
Dod.: Ledum Kamara SK |
33.02 € |
| 201604402 | poplatok za internet |
Dod.: GHP connection s.r.o. |
20.09 € |
| 21210009395 | Vodné Ocú |
Dod.: Východoslov. vodar. spol. a.s |
28.30 € |
| 35130439 | nákup kníh - OK |
Dod.: Libri s.r.o |
189.56 € |
| 35130440 | nákup kníh - OK |
Dod.: Libri s.r.o |
26.94 € |
| 86010332376 | Stravné lístky |
Dod.: Up Slovensko s.r.o. |
1103.54 € |
| 0783770334 | telefónny účet OcÚ, MŠ |
Dod.: T-Com Telekom a.s |
30.00 € |
| 3783770355 | telefónny účet ZŠ |
Dod.: T-Com Telekom a.s |
15.59 € |
| 334916 | vývoz nebezpečného odpadu |
Dod.: Fura s.r.o. |
24.00 € |
| 334816 | vývoz komunálneho odpadu |
Dod.: Fura s.r.o. |
495.51 € |
| 0150 | školské pomôcky MŠ |
Dod.: SB Wood s.r.o |
118.61 € |
| 0781921659 | telefónny účet ZŠ |
Dod.: T-Com Telekom a.s |
15.20 € |
| 1611797 | odmeny umelcom - VR |
Dod.: Slovgram |
38.50 € |
| 21210002308 | Vodné MŠ ZŠ |
Dod.: Východoslov. vodar. spol. a.s |
161.92 € |
| 160023 | pracovné náradie MOS |
Dod.: Komal s.r.o |
1084.82 € |
| 16100005 | pracovné náradie MOS |
Dod.: Dom-Byt-Záhrada s.r.o |
89.44 € |
| 2116030146 | Nedostatočné obsadenie autobusu |
Dod.: SAD Prešov a.s |
108.35 € |
| 892016 | školské pomôcky MŠ |
Dod.: Kotulič Peter |
45.00 € |
| 6201602622 | tóner do tlačiarní |
Dod.: Ledum Kamara SK |
168.68 € |
| 160084 | pracovný odev a obuv MOS |
Dod.: Statex s.r.o |
124.99 € |
| 2250002545 | Elektická energia OcÚ , VO |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s |
32.39 € |
| 1121933012 | telefónny účet TSP |
Dod.: O2 Slovakia s.r.o |
20.23 € |
| 161194 | plastové nádoby |
Dod.: MEVA -SK |
238.80 € |
| 012016 | palivové drevo ZŠ |
Dod.: Pozemkové spoločenstvo Snakov |
400.00 € |
| 012016 | odhŕňanie snehu |
Dod.: Knihy pre každého |
100.00 € |
| 0038940292 | telefónny účet OcÚ |
Dod.: Orange Slovensko a.s. |
30.00 € |
| 201603046 | poplatok za internet |
Dod.: GHP connection s.r.o. |
20.09 € |
| 8782848685 | telefónny účet OcÚ, MŠ |
Dod.: T-Com Telekom a.s |
29.72 € |
| 7782848703 | telefónny účet ZŠ |
Dod.: T-Com Telekom a.s |
15.59 € |
| 160914 | školské pomôcky - deti vHN MŠ |
Dod.: Aitec s.r.o |
283.00 € |
| 189416 | vývoz nebezpečného odpadu |
Dod.: Fura s.r.o. |
24.00 € |
| 189316 | vývoz komunálneho odpadu |
Dod.: Fura s.r.o. |
332.24 € |
| 20160373 | školské pomôcky - deti vHN ZŠ |
Dod.: Aitec s.r.o |
231.66 € |
| 160176 | školské pomôcky - deti vHN ZŠ |
Dod.: Feba Projekt s.r.o |
198.94 € |
| 16403048 | interierové vybavenie ZŠ |
Dod.: B2B Partner s.r.o |
373.20 € |
| 1600165 | školské pomôcky - deti vHN ZŠ |
Dod.: PhDr.A.Oslancová Albion Books |
83.40 € |
| 1600400906 | školské pomôcky - deti vHN ZŠ |
Dod.: Orbis Pictus Istropolitana s.r.o |
83.60 € |
| 160155 | školské pomôcky - deti vHN |
Dod.: Feba Projekt s.r.o |
49.80 € |
| 07819216559 | telefónny účet |
Dod.: T-Com Telekom a.s |
15.02 € |
| 160013 | pracovné náradie MOS |
Dod.: Komal s.r.o |
1107.97 € |
| 610000049 | nákup PC -ZŠ |
Dod.: Patrik Cubjak - TAI |
299.40 € |
| 2161103044 | autorská odmena |
Dod.: SOZA |
14.28 € |
| 2116020069 | Nedostatočné obsadenie autobusu |
Dod.: SAD Prešov a.s |
108.35 € |
| 42016 | Geometrický plán |
Dod.: Ing. Jaroslav Šuťák |
427.00 € |
| 0038940292 | telefónny účet |
Dod.: Orange Slovensko a.s. |
30.48 € |
| 2250057924 | Elektická energia ZŠ |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s |
434.00 € |
| 2250057875 | Elektická energia MŠ |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s |
218.00 € |
| 2250002545 | Elektická energia OcÚ , VO |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s |
848.00 € |
| 7781921645 | telefónny účet OcÚ, MŠ |
Dod.: T-Com Telekom a.s |
30.88 € |
| 201601704 | poplatok za internet |
Dod.: GHP connection s.r.o. |
20.09 € |
| 160019 | elektrikársky materiál- údržba VO |
Dod.: Elektromont J.M.P. s.r.o |
38.64 € |
| 201690006 | poskytnutie licencie na software |
Dod.: OK Soft s.r.o |
55.20 € |
| 23216 | vývoz nebezpečného odpadu |
Dod.: Fura s.r.o. |
24.00 € |
| 23116 | vývoz komunálneho odpadu |
Dod.: Fura s.r.o. |
33.53 € |
| 160092 | plastový riad - zabíjačka |
Dod.: Feba Projekt s.r.o |
118.20 € |
| 9016 | tlač harmonogramu vývozu odpadu |
Dod.: Fura s.r.o. |
43.20 € |
| 21160100006 | Nedostatočné obsadenie autobusu |
Dod.: SAD Prešov a.s |
108.35 € |
| 610000021 | Údržba PC |
Dod.: Patrik Cubjak - TAI |
44.40 € |
| 20161022 | predplatné časopisu pre ZŠ |
Dod.: Juris-DAT-M.Madlen |
23.00 € |
| 1600013 | zátky na operadla škol. stoličiek |
Dod.: Učebné pomôcky s.r.o |
37.20 € |
| 1744015 | spracovanie hláseni o vzniku odpadu |
Dod.: Fura s.r.o. |
14.40 € |
| 20160019 | čistiace prostriedky |
Dod.: Dušan Fecko - Predajňa u Fecka |
97.47 € |
| 160060 | Kancelárske potreby |
Dod.: Feba Projekt s.r.o |
25.50 € |
| 2250057924 | Vyučtovanie dodávky elektriny |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s |
669.67 € |
| 2250057875 | Vyučtovanie dodávky elektriny |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s |
-2.16 € |
| 2250002545 | Výučtovanie dodávky elektriny |
Odb.: Obec Snakov Dod.: Východoslovenská energetika a.s |
192.10 € |
| 0792016 | Spracovanie dokumentácie |
Odb.: Obec Snakov Dod.: Jozef Choma |
60.00 € |
| 116406003 | Uhlie |
Odb.: Obec Snakov Dod.: Paliva a stavebniny a.s |
756.72 € |
| 201600378 | poplatok za internet |
Odb.: Obec Snakov Dod.: GHP connection s.r.o. |
20.09 € |
| 2250057875 | Náklady na dopravu |
Odb.: Obec Snakov Dod.: Východoslovenská energetika a.s |
20.00 € |
| 211600169 | Reflexné vesty pre MŠ |
Odb.: Obec Snakov Dod.: Idsys s.r.o |
58.75 € |
| 0116010775 | Stravné lístky |
Odb.: Obec Snakov Dod.: Up Slovensko s.r.o. |
1039.54 € |
| 5331452405 | telefónny účet |
Odb.: Obec Snakov Dod.: Orange Slovensko a.s. |
33.23 € |
| 322580 | zasielanie informácií o dotáciach |
Odb.: Obec Snakov Dod.: Samnet |
32.86 € |
