Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 2123010006 |
Interné číslo | 3050/23 |
Predmet | obsadenie autobusov |
Typ faktúry | odberateľská |
Splatnosť | 31-03-2023 |
Dátum zverejnenia | 03-05-2023 |
Dátum vystavenia | 20-03-2023 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: - Dodávateľ : SAD Prešov a.s , IČO: 36477125, Adresa: Košicka 2, Mesto: Prešov, PSČ: 08069 |
Suma s DPH | 108.35 |
Mena | € |