Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 21000317 |
Interné číslo | 3273/21 |
Predmet | tonery |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 19-11-2021 |
Dátum zverejnenia | 11-01-2022 |
Dátum vystavenia | 15-11-2021 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: - Dodávateľ : Patrik Cubjak - TAI, IČO: 40297128, Adresa: Ťačevská 8, Mesto: Bardejov, PSČ: 08501 |
Suma s DPH | 31.99 |
Mena | € |