| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 2121050189 |
| Interné číslo | 3129/21 |
| Predmet | obsadenie autobusu |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 31-05-2021 |
| Dátum zverejnenia | 13-07-2021 |
| Dátum vystavenia | 14-05-2021 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: - Dodávateľ : SAD Prešov a.s , IČO: 36477125, Adresa: Košicka 2, Mesto: Prešov, PSČ: 08069 |
| Suma s DPH | 108.35 |
| Mena | € |
