Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 398121 |
Interné číslo | 64,80 |
Predmet | prenájom kontajnéra |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 25-05-2021 |
Dátum zverejnenia | 13-07-2021 |
Dátum vystavenia | 10-05-2021 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: - Dodávateľ : - |
Suma s DPH | 64.8 |
Mena | € |