| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 210000069 |
| Interné číslo | 3068/21 |
| Predmet | sofwar -ZŠ |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 23-03-2021 |
| Dátum zverejnenia | 16-04-2021 |
| Dátum vystavenia | 16-03-2021 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: - Dodávateľ : Patrik Cubjak - TAI, IČO: 40297128, Adresa: Ťačevská 8, Mesto: Bardejov, PSČ: 08501 |
| Suma s DPH | 113.4 |
| Mena | € |
