Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 21000065 |
Interné číslo | 3063/21 |
Predmet | notebook -ZŠ |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 22-03-2021 |
Dátum zverejnenia | 16-04-2021 |
Dátum vystavenia | 15-03-2021 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: - Dodávateľ : Patrik Cubjak - TAI, IČO: 40297128, Adresa: Ťačevská 8, Mesto: Bardejov, PSČ: 08501 |
Suma s DPH | 1300.01 |
Mena | € |