Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 156419 |
Interné číslo | 3071/19 |
Predmet | vývoz kom.odpadu |
Splatnosť | 18-03-2019 |
Dátum zverejnenia | 09-05-2019 |
Dátum vystavenia | 08-03-2019 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: - Dodávateľ : Fura s.r.o., IČO: 36211451, Adresa: SNP 77, Mesto: Rozhanovce , PSČ: 044 42 |
Suma s DPH | 344.85 |
Mena | € |